2019年枣庄市体育局部门预算公开

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2019年枣庄市体育局部门预算公开

作者：来自：时间：2019-02-13 15:20:57

2019年枣庄市体育局部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支总表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年一般公共预算基本支出表

八、2019年政府性基金收支预算表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置：

（一）拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。

（四）拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（五）指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

（八）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

部门预算包括：5家。纳入体育部门2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市体育局
2	枣庄市老年人体育协会秘书处
3	枣庄市体育运动学校
4	枣庄市体育中心
5	枣庄市游泳管理中心

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

			公开01表
2019年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）
单位名称：枣庄市体育局			单位：万元
收入		支出
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政资金	3,607.43	教育支出	1,369.95
一般公共预算	2,827.43	职业教育	1,352.23
政府性基金预算	780.00	中专教育	1,352.23
国有资本经营预算		进修及培训	17.72
二、财政专户管理资金		培训支出	17.72
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	965.55
四、事业单位经营收入		体育	965.55
五、其他收入		行政运行	299.01
		体育训练	30.00
		体育场馆	485.65
		其他体育支出	150.89
		社会保障和就业支出	264.88
		行政事业单位离退休	264.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.67
		卫生健康支出	94.14
		行政事业单位医疗	94.14
		行政单位医疗	11.22
		事业单位医疗	55.00
		公务员医疗补助	27.92
本年收入合计	3,607.43	本年支出合计	3,607.43
六、上级补助收入		上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转
收入总计	3,607.43	支出总计	3,607.43

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

			公开02表
2019年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）
单位名称：枣庄市体育局			单位：万元
收入		支出
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政资金	3,607.43	工资福利支出	1,727.84
一般公共预算	2,827.43	基本工资	533.75
政府性基金预算	780.00	津贴补贴	303.78
国有资本经营预算		奖金	43.50
二、财政专户管理资金		绩效工资	315.85
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	189.21
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	75.67
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	66.22
		公务员医疗补助缴费	27.92
		其他社会保障缴费	18.36
		住房公积金	132.91
		其他工资福利支出	20.67
		商品和服务支出	1,071.75
		办公费	9.99
		印刷费	3.00
		水费	1.00
		电费	10.00
		物业管理费	68.00
		差旅费	13.46
		维修（护）费	130.00
本年收入合计	3,607.43	本年支出合计	3,607.43
六、上级补助收入		上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转
收入总计	3,607.43	支出总计	3,607.43

三、2019年收入预算表

							公开03表
2019年枣庄市部门收入预算表
单位名称：枣庄市体育局							单位：万元
科目编码			科目名称	总计	财政资金
类	款	项	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,607.43	3,607.43	2,827.43	780.00
			枣庄市体育局	1,147.38	1,147.38	497.38	650.00
205			教育支出	4.05	4.05	4.05
	08		进修及培训	4.05	4.05	4.05
205	08	03	培训支出	4.05	4.05	4.05
207			文化旅游体育与传媒支出	378.53	378.53	378.53
	03		体育	378.53	378.53	378.53
207	03	01	行政运行	299.01	299.01	299.01
207	03	99	其他体育支出	79.52	79.52	79.52
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59	60.59
	05		行政事业单位离退休	60.59	60.59	60.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	43.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	17.31
210			卫生健康支出	23.81	23.81	23.81
	11		行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81
210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66
221			住房保障支出	30.40	30.40	30.40
	02		住房改革支出	30.40	30.40	30.40
221	02	01	住房公积金	30.40	30.40	30.40
229			其他支出	650.00	650.00		650.00
	60		彩票公益金安排的支出	650.00	650.00		650.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	650.00	650.00		650.00
			枣庄市体育运动学校	1,597.11	1,597.11	1,597.11
205			教育支出	1,360.60	1,360.60	1,360.60
	03		职业教育	1,352.23	1,352.23	1,352.23
205	03	02	中专教育	1,352.23	1,352.23	1,352.23
	08		进修及培训	8.37	8.37	8.37
205	08	03	培训支出	8.37	8.37	8.37
208			社会保障和就业支出	124.65	124.65	124.65
	05		行政事业单位离退休	124.65	124.65	124.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	89.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	35.61
210			卫生健康支出	48.97	48.97	48.97
	11		行政事业单位医疗	48.97	48.97	48.97
210	11	02	事业单位医疗	31.16	31.16	31.16
210	11	03	公务员医疗补助	17.81	17.81	17.81
221			住房保障支出	62.89	62.89	62.89
	02		住房改革支出	62.89	62.89	62.89
221	02	01	住房公积金	62.89	62.89	62.89
			枣庄市体育中心	438.44	438.44	378.44	60.00
205			教育支出	2.81	2.81	2.81
	08		进修及培训	2.81	2.81	2.81
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	2.81
207			文化旅游体育与传媒支出	301.82	301.82	301.82
	03		体育	301.82	301.82	301.82
207	03	07	体育场馆	301.82	301.82	301.82
208			社会保障和就业支出	42.29	42.29	42.29
	05		行政事业单位离退休	42.29	42.29	42.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	30.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08
210			卫生健康支出	10.57	10.57	10.57
	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57
221			住房保障支出	20.95	20.95	20.95
	02		住房改革支出	20.95	20.95	20.95
221	02	01	住房公积金	20.95	20.95	20.95
229			其他支出	60.00	60.00		60.00
	60		彩票公益金安排的支出	60.00	60.00		60.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00		60.00
			枣庄市游泳管理中心	333.22	333.22	263.22	70.00
205			教育支出	1.81	1.81	1.81
	08		进修及培训	1.81	1.81	1.81
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	1.81
207			文化旅游体育与传媒支出	213.83	213.83	213.83
	03		体育	213.83	213.83	213.83
207	03	06	体育训练	30.00	30.00	30.00
207	03	07	体育场馆	183.83	183.83	183.83
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19	27.19
	05		行政事业单位离退休	27.19	27.19	27.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77
210			卫生健康支出	6.80	6.80	6.80
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80
210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80
221			住房保障支出	13.59	13.59	13.59
	02		住房改革支出	13.59	13.59	13.59
221	02	01	住房公积金	13.59	13.59	13.59
229			其他支出	70.00	70.00		70.00
	60		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00		70.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	70.00		70.00
			枣庄市老年人体育协会秘书处	91.28	91.28	91.28
205			教育支出	0.68	0.68	0.68
	08		进修及培训	0.68	0.68	0.68
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	0.68
207			文化旅游体育与传媒支出	71.37	71.37	71.37
	03		体育	71.37	71.37	71.37
207	03	99	其他体育支出	71.37	71.37	71.37
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16	10.16
	05		行政事业单位离退休	10.16	10.16	10.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	2.90
210			卫生健康支出	3.99	3.99	3.99
	11		行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	2.54
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45
221			住房保障支出	5.08	5.08	5.08
	02		住房改革支出	5.08	5.08	5.08
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	5.08

四、2019年支出预算表

						公开04表
2019年枣庄市部门支出预算表
单位名称：枣庄市体育局						单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,607.43	2,676.43	931.00
			枣庄市体育局	1,147.38	461.38	686.00
205			教育支出	4.05	4.05
	08		进修及培训	4.05	4.05
205	08	03	培训支出	4.05	4.05
207			文化旅游体育与传媒支出	378.53	342.53	36.00
	03		体育	378.53	342.53	36.00
207	03	01	行政运行	299.01	263.01	36.00
207	03	99	其他体育支出	79.52	79.52
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59
	05		行政事业单位离退休	60.59	60.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31
210			卫生健康支出	23.81	23.81
	11		行政事业单位医疗	23.81	23.81
210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66
221			住房保障支出	30.40	30.40
	02		住房改革支出	30.40	30.40
221	02	01	住房公积金	30.40	30.40
229			其他支出	650.00		650.00
	60		彩票公益金安排的支出	650.00		650.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	650.00		650.00
			枣庄市体育运动学校	1,597.11	1,597.11
205			教育支出	1,360.60	1,360.60
	03		职业教育	1,352.23	1,352.23
205	03	02	中专教育	1,352.23	1,352.23
	08		进修及培训	8.37	8.37
205	08	03	培训支出	8.37	8.37
208			社会保障和就业支出	124.65	124.65
	05		行政事业单位离退休	124.65	124.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61
210			卫生健康支出	48.97	48.97
	11		行政事业单位医疗	48.97	48.97
210	11	02	事业单位医疗	31.16	31.16
210	11	03	公务员医疗补助	17.81	17.81
221			住房保障支出	62.89	62.89
	02		住房改革支出	62.89	62.89
221	02	01	住房公积金	62.89	62.89
			枣庄市体育中心	438.44	333.44	105.00
205			教育支出	2.81	2.81
	08		进修及培训	2.81	2.81
205	08	03	培训支出	2.81	2.81
207			文化旅游体育与传媒支出	301.82	256.82	45.00
	03		体育	301.82	256.82	45.00
207	03	07	体育场馆	301.82	256.82	45.00
208			社会保障和就业支出	42.29	42.29
	05		行政事业单位离退休	42.29	42.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08
210			卫生健康支出	10.57	10.57
	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57
221			住房保障支出	20.95	20.95
	02		住房改革支出	20.95	20.95
221	02	01	住房公积金	20.95	20.95
229			其他支出	60.00		60.00
	60		彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00
			枣庄市游泳管理中心	333.22	213.22	120.00
205			教育支出	1.81	1.81
	08		进修及培训	1.81	1.81
205	08	03	培训支出	1.81	1.81
207			文化旅游体育与传媒支出	213.83	163.83	50.00
	03		体育	213.83	163.83	50.00
207	03	06	体育训练	30.00	30.00
207	03	07	体育场馆	183.83	133.83	50.00
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19
	05		行政事业单位离退休	27.19	27.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77
210			卫生健康支出	6.80	6.80
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80
210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80
221			住房保障支出	13.59	13.59
	02		住房改革支出	13.59	13.59
221	02	01	住房公积金	13.59	13.59
229			其他支出	70.00		70.00
	60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
			枣庄市老年人体育协会秘书处	91.28	71.28	20.00
205			教育支出	0.68	0.68
	08		进修及培训	0.68	0.68
205	08	03	培训支出	0.68	0.68
207			文化旅游体育与传媒支出	71.37	51.37	20.00
	03		体育	71.37	51.37	20.00
207	03	99	其他体育支出	71.37	51.37	20.00
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16
	05		行政事业单位离退休	10.16	10.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90
210			卫生健康支出	3.99	3.99
	11		行政事业单位医疗	3.99	3.99
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45
221			住房保障支出	5.08	5.08
	02		住房改革支出	5.08	5.08
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08

五、2019年财政拨款收支总表

					公开05表
2019年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表
单位名称：枣庄市体育局					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,827.43	一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	780.00	外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出	1,369.95	1,369.95
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	965.55	965.55
		社会保障和就业支出	264.88	264.88
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	94.14	94.14
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	132.91	132.91
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出	780.00		780.00
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	3,607.43	本年支出合计	3,607.43	2,827.43	780.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	3,607.43	合计	3,607.43	2,827.43	780.00

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

						公开06表
2019年枣庄市部门一般公共预算支出预算表
单位名称：枣庄市体育局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,827.43	2,676.43	151.00
			枣庄市体育局	497.38	461.38	36.00
205			教育支出	4.05	4.05
	08		进修及培训	4.05	4.05
205	08	03	培训支出	4.05	4.05
207			文化旅游体育与传媒支出	378.53	342.53	36.00
	03		体育	378.53	342.53	36.00
207	03	01	行政运行	299.01	263.01	36.00
207	03	99	其他体育支出	79.52	79.52
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59
	05		行政事业单位离退休	60.59	60.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31
210			卫生健康支出	23.81	23.81
	11		行政事业单位医疗	23.81	23.81
210	11	01	行政单位医疗	11.22	11.22
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66
221			住房保障支出	30.40	30.40
	02		住房改革支出	30.40	30.40
221	02	01	住房公积金	30.40	30.40
			枣庄市体育运动学校	1,597.11	1,597.11
205			教育支出	1,360.60	1,360.60
	03		职业教育	1,352.23	1,352.23
205	03	02	中专教育	1,352.23	1,352.23
	08		进修及培训	8.37	8.37
205	08	03	培训支出	8.37	8.37
208			社会保障和就业支出	124.65	124.65
	05		行政事业单位离退休	124.65	124.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61
210			卫生健康支出	48.97	48.97
	11		行政事业单位医疗	48.97	48.97
210	11	02	事业单位医疗	31.16	31.16
210	11	03	公务员医疗补助	17.81	17.81
221			住房保障支出	62.89	62.89
	02		住房改革支出	62.89	62.89
221	02	01	住房公积金	62.89	62.89
			枣庄市体育中心	378.44	333.44	45.00
205			教育支出	2.81	2.81
	08		进修及培训	2.81	2.81
205	08	03	培训支出	2.81	2.81
207			文化旅游体育与传媒支出	301.82	256.82	45.00
	03		体育	301.82	256.82	45.00
207	03	07	体育场馆	301.82	256.82	45.00
208			社会保障和就业支出	42.29	42.29
	05		行政事业单位离退休	42.29	42.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08
210			卫生健康支出	10.57	10.57
	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57
221			住房保障支出	20.95	20.95
	02		住房改革支出	20.95	20.95
221	02	01	住房公积金	20.95	20.95
			枣庄市游泳管理中心	263.22	213.22	50.00
205			教育支出	1.81	1.81
	08		进修及培训	1.81	1.81
205	08	03	培训支出	1.81	1.81
207			文化旅游体育与传媒支出	213.83	163.83	50.00
	03		体育	213.83	163.83	50.00
207	03	06	体育训练	30.00	30.00
207	03	07	体育场馆	183.83	133.83	50.00
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19
	05		行政事业单位离退休	27.19	27.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77
210			卫生健康支出	6.80	6.80
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80
210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80
221			住房保障支出	13.59	13.59
	02		住房改革支出	13.59	13.59
221	02	01	住房公积金	13.59	13.59
			枣庄市老年人体育协会秘书处	91.28	71.28	20.00
205			教育支出	0.68	0.68
	08		进修及培训	0.68	0.68
205	08	03	培训支出	0.68	0.68
207			文化旅游体育与传媒支出	71.37	51.37	20.00
	03		体育	71.37	51.37	20.00
207	03	99	其他体育支出	71.37	51.37	20.00
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16
	05		行政事业单位离退休	10.16	10.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90
210			卫生健康支出	3.99	3.99
	11		行政事业单位医疗	3.99	3.99
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45
221			住房保障支出	5.08	5.08
	02		住房改革支出	5.08	5.08
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08

七、2019年一般公共预算基本支出表

					公开07表
2019年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：枣庄市体育局					单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	2,676.43	2,535.68	140.75
		枣庄市体育局	461.38	420.11	41.27
301		工资福利支出	401.54	401.54
301	30101	基本工资	122.21	122.21
301	30102	津贴补贴	119.23	119.23
301	30103	奖金	9.89	9.89
301	30107	绩效工资	23.16	23.16
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	43.28
301	30109	职业年金缴费	17.31	17.31
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66
301	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01
301	30113	住房公积金	30.40	30.40
301	30199	其他工资福利支出	8.24	8.24
302		商品和服务支出	41.27		41.27
302	30201	办公费	3.63		3.63
302	30211	差旅费	4.70		4.70
302	30215	会议费	1.38		1.38
302	30216	培训费	4.05		4.05
302	30217	公务接待费	0.39		0.39
302	30228	工会经费	5.40		5.40
302	30229	福利费	0.44		0.44
302	30239	其他交通费用	19.83		19.83
302	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	18.57	18.57
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	5.99	5.99
303	30305	生活补助	2.22	2.22
303	30309	奖励金	9.72	9.72
		枣庄市体育运动学校	1,597.11	1,537.25	59.86
301		工资福利支出	811.72	811.72
301	30101	基本工资	263.21	263.21
301	30102	津贴补贴	115.61	115.61
301	30103	奖金	21.30	21.30
301	30107	绩效工资	168.34	168.34
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	89.04
301	30109	职业年金缴费	35.61	35.61
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.16	31.16
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.81	17.81
301	30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68
301	30113	住房公积金	62.89	62.89
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302		商品和服务支出	59.86		59.86
302	30216	培训费	8.37		8.37
302	30228	工会经费	11.16		11.16
302	30229	福利费	0.61		0.61
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30241	生均公用经费(中小学)	37.67		37.67
302	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	725.53	725.53
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	3.78	3.78
303	30305	生活补助	640.79	640.79
303	30308	助学金	70.20	70.20
303	30309	奖励金	10.44	10.44
		枣庄市体育中心	333.44	311.45	21.99
301		工资福利支出	279.33	279.33
301	30101	基本工资	78.16	78.16
301	30102	津贴补贴	36.48	36.48
301	30103	奖金	6.51	6.51
301	30107	绩效工资	66.36	66.36
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30.21
301	30109	职业年金缴费	12.08	12.08
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57
301	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67
301	30113	住房公积金	20.95	20.95
301	30199	其他工资福利支出	12.34	12.34
302		商品和服务支出	21.99		21.99
302	30201	办公费	3.00		3.00
302	30202	印刷费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	3.00		3.00
302	30215	会议费	1.26		1.26
302	30216	培训费	2.81		2.81
302	30217	公务接待费	0.39		0.39
302	30228	工会经费	3.75		3.75
302	30229	福利费	0.43		0.43
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	32.12	32.12
303	30302	退休费	32.12	32.12
		枣庄市游泳管理中心	213.22	200.97	12.25
301		工资福利支出	169.67	169.67
301	30101	基本工资	50.54	50.54
301	30102	津贴补贴	23.53	23.53
301	30103	奖金	4.21	4.21
301	30107	绩效工资	42.33	42.33
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42
301	30109	职业年金缴费	7.77	7.77
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80
301	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46
301	30113	住房公积金	13.59	13.59
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	12.25		12.25
302	30201	办公费	2.00		2.00
302	30211	差旅费	2.76		2.76
302	30215	会议费	0.84		0.84
302	30216	培训费	1.81		1.81
302	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	30228	工会经费	2.41		2.41
302	30229	福利费	0.14		0.14
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	31.30	31.30
303	30302	退休费	1.30	1.30
303	30305	生活补助	30.00	30.00
		枣庄市老年人体育协会秘书处	71.28	65.90	5.38
301		工资福利支出	65.58	65.58
301	30101	基本工资	19.63	19.63
301	30102	津贴补贴	8.93	8.93
301	30103	奖金	1.59	1.59
301	30107	绩效工资	15.66	15.66
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26
301	30109	职业年金缴费	2.90	2.90
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45
301	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54
301	30113	住房公积金	5.08	5.08
302		商品和服务支出	5.38		5.38
302	30201	办公费	1.36		1.36
302	30215	会议费	0.24		0.24
302	30216	培训费	0.68		0.68
302	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	工会经费	0.90		0.90
302	30229	福利费	0.05		0.05
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32
303	30302	退休费	0.32	0.32

八、2019年政府性基金收支预算表

									公开08表
2019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表
单位名称：枣庄市体育局								单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		780.00	780.00		780.00
			枣庄市体育局		650.00	650.00		650.00
229			其他支出		650.00	650.00		650.00
	60		彩票公益金安排的支出		650.00	650.00		650.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		650.00	650.00		650.00
			枣庄市体育中心		60.00	60.00		60.00
229			其他支出		60.00	60.00		60.00
	60		彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00
			枣庄市游泳管理中心		70.00	70.00		70.00
229			其他支出		70.00	70.00		70.00
	60		彩票公益金安排的支出		70.00	70.00		70.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		70.00	70.00		70.00

九、2019年政府采购预算表

									公开09表
2019年枣庄市部门政府采购预算表
单位名称：枣庄市体育局								单位：万元
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政资金
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
						100.00	100.00		100.00
				213001	枣庄市体育局	100.00	100.00		100.00
229			其他支出			100.00	100.00		100.00
	60		彩票公益金安排的支出			100.00	100.00		100.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			100.00	100.00		100.00

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

							公开10表
2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：枣庄市体育局							单位：万元
单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9.12		8.00		8.00	1.12
213001	枣庄市体育局	0.39					0.39
213003	枣庄市体育中心	4.39		4.00		4.00	0.39
213004	枣庄市游泳管理中心	2.24		2.00		2.00	0.24
213005	枣庄市老年人体育协会秘书处	2.10		2.00		2.00	0.10

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入3607.43万元，其中：财政拨款3607.43万元，占100%。

2019年支出3607.43万元，其中：基本支出2676.43万元，占74.19%。项目支出931万元，占25.81%，其中：

按功能科目，教育支出（205）支出1369.95万元，比上年增加95.77%，增加主要原因是：工资调整及运动员教练员伙食补助费增加。文化旅游体育与传媒支出（207）支出965.55万元，比上年减少46.42%，减少主要原因是预算项目支出减少。社会保障和就业支出（208）支出264.88万元，比上年增加528.72%，增加的主要原因是行政事业单位离退休支出增多。卫生健康支出（210）支出94.14万元，为本年新增支出类别，主要用于行政事业单位医疗支出。住房保障支出（221）支出132.91万元，比上年增加4.37%。其他支出（229）支出780万元，比上年减少77.13%，减少的主要原因预算项目支出减少。

按经济分类科目：301工资福利支出1727.84万元，比上年增加21.56%，增加主要原因是工资调整,302商品和服务支出1071.75万元，比上年减少55.89%，减少主要原因是新城体育场馆支出减少，303对个人和家庭的补助807.84万元，比上年增加49.64%，增加的主要原因是行政事业单位离退休支出增多，资本性支出0万元，比上年减少1690万元，减少的主要原因是本年无资本性支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算3607.43万元，其中:经费拨款2827.43万元,占78.38%，纳入政府预算的基金780万元，占21.62%。

2019年财政拨款支出预算3607.43万元，具体情况如下：

教育支出（205）支出1369.95万元，主要用于市体校初中及中专教育经费，比上年增加95.77%，增加主要原因是：工资调整及运动员教练员伙食补助费增加。

文化旅游体育与传媒支出（207）支出965.55万元，主要用于体育赛事举办、参赛经费，体育运动员训练经费，体育场馆建设、运行、维护经费等，比上年减少46.42%，减少主要原因是预算项目支出减少。

社会保障和就业支出（208）支出264.88万元，主要用于缴纳人员养老医疗等社会保险，比上年增加528.72%，增加的主要原因是行政事业单位离退休支出增多。

卫生健康支出（210）支出94.14万元，为本年新增支出类别，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障支出（221）支出132.91万元，主要用于住房改革支出，比上年增加4.37% 。

其他支出（229）支出780万元，比上年减少77.13%，减少的主要原因预算项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019年当年一般公共预算支出为2827.43万元，其中：

1、教育支出（205）支出1369.95万元，其中：培训支出（205）*（08）*(03)支出17.72万元，主要用于人员培训经费支出；中专教育（205）*（03）*(02)支出1352.23万元，主要用于市体校教育经费。比上年增加95.77%，增加主要原因是：工资调整及运动员教练员伙食补助费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）支出965.55万元，其中：行政运行（207）*（03）*(01)支出299.01万元；体育训练（207）*（03）*(06)支出30万元；体育场馆（207）*（03）*(07)支出485.65万元；其他体育支出（207）*（03）*(99)支出150.89万元。主要用于体育赛事举办、参赛经费，体育运动员训练经费，体育场馆建设、运行、维护经费等，比上年减少22.94%，减少主要原因是预算支出调减。

3、社会保障和就业支出（208）支出264.88万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（208）*（05）*(05)支出189.21万元，机关事业单位职业年金缴费（208）*（05）*(06)支出75.67万元，主要用于缴纳人员社会保险金。比上年比上年增加528.72%，增加的主要原因是行政事业单位离退休支出增多。

4、卫生健康支出（210）支出94.14万元，其中：行政单位医疗（210）*（11）*(01)支出11.22万元，事业单位医疗（210）*（11）*(02)支出55万元，公务员医疗补助（210）*（11）*(03)支出27.92万元，主要用于行政事业单位医疗支出。为本年新增支出类别。

5、住房保障支出（221）支出132.91万元，全部为人员缴纳住房公积金（221）*（02）*(01)。比上年增加4.37% 。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年政府性基金支出预算为780万元，具体情况如下：

1、其他支出（229）支出780万元，主要用于全年比赛、训练经费650万元，老城体育场馆物业、维修养护等经费130万元，比上年减少77.13%，减少的主要原因预算项目减少。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算2676.43万元，其中：

人员经费2535.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增减29.29%。主要原因是人员工资调整其他基数增加，生活补助增加。

日常公用经费140.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少12.56%。主要原因是三公经费缩减，压缩各类开支。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算100万元，其中：财政拨款安排 100万元。采购项目有：

1、全民健身工程建设经费100万元。比上年减少94.51%。主要原因是预算项目减少。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共9.12万元，其中：公务用车运行维护费8万元，公务接待费 1.12万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费增加0.01万元。

分析增减原因：公务接待费增加的主要原因是核算基数增加。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费299.01万元，比上年增加8.6%。主要原因分析工资调整。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆4台，为下属事业单位一般公务用车。

1. 小轿车，品牌大众，型号帕萨特1.8L ；2.大客车，品牌金龙，型号大金龙4.2L ；3. 小轿车，品牌大众，型号帕萨特1.8L ；4. 小轿车，品牌尼桑，型号皮卡2.4L。

枣庄市体育局位于新城民生路421号，无国有资产（资源）出租出借情况。

（五）绩效目标设置情况

1、2019枣庄国际马拉松比赛经费

为扩大枣庄市知名度，进一步打造城市新名片，展示城市新形象，激发城市新活力，全面展示我市国家园林城市、国家森林城市风采和社会经济发展成果，将继续组织承办枣庄国际马拉松比赛，比赛时间预定2019年10月份。

2、参加举办承办全民健身运动会

2019年省体育局将继续举办山东省第九届全民健身运动会，为做好山东省第九届全民健身运动会的参赛工作，根据有关要求，我市拟参加26个大项中的体育舞蹈、地掷球、门球等20个大项比赛。该项目资金用于2019年各项参赛工作经费。

3、离退休干部党组织经费

离退休干部党支部人员补助及党支部活动经费，2019年拟组织集中学习观摩活动四次，并将困难党员帮扶工作作为重点工作。

4、全民健身工程建设

根据省体育局和省财政厅联合下发的文件，做好示范社区及器材维修更新更换工作，该项目资金用于支付配套建设体育设施，为做好全民健身工程和体育行业扶贫工程。

5、群众体育活动经费

充分利用“全民健身日”、“全民健身月”等重要时间节点广泛开展全民健身活动，积极开展二级社会体育指导员员培训，根据省体育局有关要求积极开展体育健身技能进社区开展体育技能进社区、进农村、进企业、进机关“四进”活动,对优秀社会体育和先进健身站点进行表彰奖励。

6、山东省体育场地专项调查

2019年，根据全国第四次经济普查要求，需要对枣庄市范围内所有体育场地进行全面统计，申请专项资金用于统计工作中发生的各项支出。

7、体育总会活动经费

2019年，枣庄市体育总会秘书处将继续推进基层体育总会组织建设，发展体育社会组织，督导体育社团的成立或换届。该项目资金用于举办、承办国家、省、市级赛事活动及业务培训，组队参加各级比赛，组织召开体总工作会议等。

8、新城办公楼水电费

该项目资金用于支付新城办公楼水电费。

9、新城办公楼物业管理费

该项目资金用于支付新城办公楼物业管理费。

10、游泳普及经费

根据山东省体育局、共青团山东省委、山东省教育厅、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会《关于2018-2020年继续推进全省中小学生普及游泳运动和超体重学生健康夏令营工作的通知》（鲁体青字〔2018〕2号）要求，我市在2018-2020三年内每年需对15个学校进行游泳普及培训，每年拟培训3000人，每人补贴100元。

11、2019年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费

2019年开始启动第25届省运会的各项目甲组运动员注册工作，根据我市业余训练开展情况，预计将参加国际跤、柔道、皮划艇等19项目比赛，预计甲组一共注册720人。

12、2019年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费

为加强竞技体育人才队伍建设，提高人才队伍质量，促进竞技体育良性发展，贯例市委巡察整改工作，2019年，我市拟对30名教练员、50名裁判员和50名运动员进行培训或者参加省级以上培训。

13、参加2019年山东省联赛经费

为加强青少年体育工作，提高青少年体质健康水平，根据惯例省体育局每年将举办田径、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、足球、游泳七项目全省中小学生体育联赛，我市预计将组织近550名运动员参加2019年省级各项联赛。

14、举办2019年枣庄市级赛事经费

根据规定，参加省联赛的队伍必须是市级联赛的优胜队伍方可参赛。2019年，我市将举办田径、游泳、乒乓球、羽毛球、足球、篮球6项目中小学生体育联赛，选拔队伍代表枣庄参加省级各项目联赛。同时还将举办武术套路、散打和跆拳道三项目市级锦标赛，以此带动上述项目发展，提升我市竞技体育综合竞争力。

15、承办及参加各类比赛活动

为做好全市老年体协工作，组织开展广大老年人的体育活动，2019年申请项目资金用于承办全国、全省的老年人体育赛事和培训活动，重点抓好组队参加山东省老年体协举办的各项赛事、山东省第九届全民健身运动会部分项目，组织开展好枣庄市第九届全民健身运动会和枣庄市老年人体育赛事活动。

16、老城体育场馆免费对外开放经费

老城体育场馆体育场馆及设施自2014年免费对外开放以来，每年接待健身活动人数达一百万人次以上，该项目资金用于因免费开放所产生的水电费、环境绿化、卫生保洁、维护保养等费用。

17、老城体育场馆维修

因枣庄老城体育场馆建成使用年份已久，该项目资金用于维修体育馆屋顶老化漏水严重、体育场看台漏水、座椅老化脱落等区域功能不健全、安全隐患等情况。

18、体育场馆物业管理费（老城）

该项目资金用于交付物业管理公司，对老城体育场馆的物业，维护，保洁等方面进行服务，满足市民健身的需要。

19、游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造

因年久失修，游泳馆外墙墙皮已经脱落严重，墙体开裂，线路老化，屋顶所用建材年久老化时长漏水，室外瓷砖已经脱落严重，经常划伤人的皮肤，存在严重安全隐患，该项目资金用于游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造。

20、市游管中心燃气锅炉使用经费

市游管中心有燃气锅炉，现已使用四年，已进入了锅炉维护期，该项目资金用于支付燃气使用费及锅炉维护费。

21、市游管中心物业管理费

该项目资金用于交付物业管理公司，对老城游泳馆的物业，维护，保洁等方面进行服务，满足市民健身的需要。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。