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2017年度体育部门决算

作者:郑苗圣 来自: 时间:2018-07-23 14:53:02

 

 

 

目  录

  

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

 

第四部分   名词解释

  

第一部分

 

 

概    况

一、 主要职能

(一)拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划,并组织实施,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

   (二)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,指导并开展群体性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

   (三)统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织参加和承办重大国内外体育竞赛,管理指导全市体育竞赛工作。

    (四)拟订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理工作。

   (五)指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

   (六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)开展对外体育合作与交流,指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

(八)负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项 

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成上,体育部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市体育局2017年度部门决算汇编范围的单位共4个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

枣庄市体育局本级

 

2

体育局局属事业单位

 

 

枣庄市老年人体育协会秘书处

 

 

枣庄市体育运动学校

 

 

枣庄市体育中心

 

 

枣庄市游泳管理中心

 


第二部分

 

 

2017年度部门决算表

 

 

  

收入支出决算总表

                                                                                      公开01表

部门:枣庄市体育局汇总                                                                                                    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

6568.37 

一、一般公共服务支出

16

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

17

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

18

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

19

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

20

755.32 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

21

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

22

1155.75 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

70.53 

 

9

 

九、住房保障支出

24

117.02

 

10

 

十、其他支出

25

2249.47

本年收入合计

11

6568.37 

本年支出合计

26

 4348.09

         用事业基金弥补收支差额

12

 

结余分配

27

 

         年初结转和结余

13

988.15 

年末结转和结余

28

 3208.44

 

14

 

 

29

 

总计

15

7556.53 

总计

30

 7556.53

收入决算表

                                                                                    公开02表

 部门:枣庄市体育局汇总                                                                   单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,568.37

6,568.37

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

771.32

771.32

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

6.94

6.94

 

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

6.94

6.94

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

740.43

740.43

 

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

740.43

740.43

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

23.95

23.95

 

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

23.95

23.95

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,407.50

1,407.50

 

 

 

 

 

 

20703

体育

1,407.50

1,407.50

 

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

383.31

383.31

 

 

 

 

 

 

2070306

  体育训练

196.74

196.74

 

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

741.42

741.42

 

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

50.03

50.03

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.53

70.53

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

70.53

70.53

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.66

50.66

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.87

19.87

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

117.02

117.02

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

117.02

117.02

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

117.02

117.02

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

4,202.00

4,202.00

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,202.00

4,202.00

 

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

4,202.00

4,202.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:枣庄市体育局汇总                                                                                                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,348.09

2,235.68

2,112.41

 

 

 

 

205

教育支出

755.32

748.38

6.94

 

 

 

 

20502

普通教育

6.94

 

6.94

 

 

 

 

2050203

  初中教育

6.94

 

6.94

 

 

 

 

20503

职业教育

731.43

731.43

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

731.43

731.43

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

16.95

16.95

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

16.95

16.95

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,155.75

1,099.75

56.00

 

 

 

 

20703

体育

1,155.75

1,099.75

56.00

 

 

 

 

2070301

  行政运行

383.31

383.31

 

 

 

 

 

2070306

  体育训练

196.74

196.74

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

489.66

489.66

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

36.00

 

36.00

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

50.03

30.03

20.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.53

70.53

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

70.53

70.53

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.66

50.66

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.87

19.87

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

117.02

117.02

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

117.02

117.02

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

117.02

117.02

 

 

 

 

 

229

其他支出

2,249.47

200.00

2,049.47

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,249.47

200.00

2,049.47

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2,249.47

200.00

2,049.47

 

 

 

 
                   

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                    公开04表

 部门:枣庄市体育局汇总                                                                    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2366.37 

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

4202.00 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

755.32 

755.32 

 

 

6

 

七、文化体育与传媒支出

21

1155.75 

1155.75 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

22

70.53 

70.53 

 

 

8

 

九、住房保障支出

23

117.02

117.02

 

 

9

 

十、其他支出

24

2249.47

 

2249.47 

本年收入合计

10

6568.37 

本年支出合计

23

4348.09 

2098.62 

 2249.47

年初财政拨款结转和结余

11

988.15 

年末财政拨款结转和结余

24

3208.44 

308.00 

 2900.44

     一般公共预算财政拨款

12

40.25 

 

25

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

13

947.91 

 

26

 

 

 

 

14

 

 

27

 

 

 

合计

15

7556.53 

合计

28

7556.53 

 2406.62

 5149.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

 部门:枣庄市体育局汇总                                                                    单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,098.62

2,035.68

62.94

 

205

教育支出

755.32

748.38

6.94

 

20502

普通教育

6.94

 

6.94

 

2050203

  初中教育

6.94

 

6.94

 

20503

职业教育

731.43

731.43

 

 

2050302

  中专教育

731.43

731.43

 

 

20508

进修及培训

16.95

16.95

 

 

2050803

  培训支出

16.95

16.95

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,155.75

1,099.75

56.00

 

20703

体育

1,155.75

1,099.75

56.00

 

2070301

  行政运行

383.31

383.31

 

 

2070306

  体育训练

196.74

196.74

 

 

2070307

  体育场馆

489.66

489.66

 

 

2070308

  群众体育

36.00

 

36.00

 

2070399

  其他体育支出

50.03

30.03

20.00

 

208

社会保障和就业支出

70.53

70.53

 

 

20805

行政事业单位离退休

70.53

70.53

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.66

50.66

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.87

19.87

 

 

221

住房保障支出

117.02

117.02

 

 

22102

住房改革支出

117.02

117.02

 

 

2210201

  住房公积金

117.02

117.02

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06表

 部门:枣庄市体育局汇总                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,144.19

302

商品和服务支出

312.92

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

497.53

30201

  办公费

23.79

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

65.79

30202

  印刷费

6.77

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

11.26

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

54.68

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

6.34

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

363.87

30206

  电费

42.50

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

102.30

30207

  邮电费

7.70

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

19.87

30208

  取暖费

18.12

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

28.87

30209

  物业管理费

30.20

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

578.58

30211

  差旅费

13.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

0.66

30213

  维修(护)费

16.11

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

30.00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

11.24

30215

  会议费

7.62

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

204.18

30216

  培训费

16.95

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.11

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

48.47

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

3.60

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.94

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

117.02

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

21.81

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

164.29

30229

  福利费

3.10

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

11.43

30231

  公务用车运行维护费

10.00

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

17.78

30239

  其他交通费用

18.18

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17.44

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.68

 

 

 

 

人员经费合计

1,722.77

公用经费合计

312.92

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

 部门:枣庄市体育局汇总                                                                    单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

947.91

4,202.00

2,249.47

200.00

2,049.47

2,900.44

 

229

其他支出

947.91

4,202.00

2,249.47

200.00

2,049.47

2,900.44

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

947.91

4,202.00

2,249.47

200.00

2,049.47

2,900.44

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

947.91

4,202.00

2,249.47

200.00

2,049.47

2,900.44

 

 

若无政府性基金收支,仍需保留此表,并作说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开08表

 部门:枣庄市体育局汇总                                                                    单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.07

 

10.00

 

10.00

1.07

10.11

 

10.00

 

10.00

0.11

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

 

 

2017年度部门决算

情况说明

 

 

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计7556.53万元,较上年同期增加2290.76万元,主要原因是举办了枣庄市第九届运动会、新城体育场馆的设备配置、新城体育场馆能源消耗及物业费、新城新体校建设等。包括:财政拨款收入6568.37万元,年初结转和结余988.15万元。

2017年度支出总计7556.53万元,较上年同期增加2290.76万元,主要原因是举办了枣庄市第九届运动会、新城体育场馆的设备配置、新城体育场馆能源消耗及物业费、新城新体校建设等。包括:教育支出755.32万元,文化体育与传媒支出1155.75万元,社会保障和就业支出70.53万元,住房保障支出117.02万元,其他支出2249.47万元,年末结转结余3208.44万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计6568.37万元,包括:本年财政拨款收入合计6568.37万元,其中一般公共预算财政拨款2366.37万元、政府性基金预算财政拨款4202万元;年初财政拨款结转和结余988.15万元,其中,一般公共预算财政拨款40.25万元、政府性基金预算财政拨款947.91万元。

2017年财政拨款支出决算总计4348.09万元,支出具体情况如下:

1、教育支出755.32万元,主要用于体育运动学校教学开展及在职人员的培训支出。其中:中专教育支出731.43万元,主要用于体育运动学校人员工资及运行经费;进修及培训支出16.95万元,主要用于在职人员的培训。普通教育支出6.94万元,主要用于体育运动学校城市义务教育补助。

2、文化体育与传媒支出1155.75万元,主要用于体育事业开展和运行。其中:行政运行383.31万元,用于工资福利支出和基本运行公用支出;体育训练支出196.74万元,用于运动员及教练员训练支出;体育场馆支出489.66万元,用于体育场馆业务开展及人员工资;群众体育36万元,用于群众体育活动的开展;其他体育支出50.03万元,用于体育总会及老年人体育协会秘书处各项活动的开展。

3、社会保障和就业支出70.53万元,主要用于发放职工死亡抚恤金。

4、住房保障支出117.02万元,主要用于住房公积金支出。

5、其他支出2249.47万元,主要用于各类竞技体育、群众体育活动的开展。

年末结转和结余3208.44万元,主要是新城新体校建设托转、新城体育场馆设备购置拖转、全民健身工程托转、省级全民健身设施托转等

 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2098.62万元,比上年同期减少313.15万元,主要原因是教育支出的减少。年末结转和结余308万元。支出具体情况如下:

1、教育支出755.32万元,主要用于体育运动学校教学开展及在职人员的培训支出。比上年同期减少376.77万元,主要原因是全力保障新城新体校建设支出。

2、文化体育与传媒支出1155.75万元,主要用于体育事业开展和运行。比上年同期减少2.07万元,基本无变化。

3、社会保障和就业支出70.53万元,主要用于发放职工死亡抚恤金。 比上年同期增加59.64万元,主要原因是无支出

4、住房保障支出117.02万元,主要用于住房公积金支出。 比上年同期增加6.05万元,主要原因是公积金基数正常调整。

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算2035.68万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1722.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费312.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年支出2249.47万元,比上年同期增加394.81万元,主要原因是举办第九届运动会;年末结转和结余2900.44万元。支出具体情况如下:

1、用于体育事业的彩票公益金支出2249.47万元,主要用于新城新体校建设、新城体育场馆设备购置、全民健身工程、枣庄市第九届运动会、新城体育场馆能源消耗及物业费等, 比上年同期增加394.81万元,主要原因是举办第九届运动会。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2017年度,体育局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为10.11万元,比上年同期减少0.27万元,主要原因是公务接待费的减少。其中:公务用车购置及运行维护费决算10万元,比上年同期无变化;公务接待费决算0.11万元,比上年同期减少0.27万元,主要原因是公务接待费的减少。

(二)“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。

1、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于公务用车的养护费用。2017年局下属事业单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2、2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于各地市体育交流与调研(主要接待事项),接待2批次、9人次

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年体育局政府采购支出总额15万元,其中:政府采购服务支出15万元。

(二)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出383.31万元,比2016年增加18.44万元,主要原因是人员工资结构调整。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。