2016年度 体育部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
概 况
一、 主要职能
（一）拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。
（四）拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。
（五）指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（七）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。
（八）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项
二、 部门决算单位构成
从决算单位构成上，体育部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入体育局2016年度部门决算汇编范围的单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
枣庄市体育局本级 |
|
|
2 |
体育局局属事业单位 |
|
|
|
枣庄市老年人体育协会秘书处 |
|
|
|
枣庄市体育运动学校 |
|
|
|
枣庄市体育中心 |
|
|
|
枣庄市游泳管理中心 |
|
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4，461.13 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
1,132.09 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
1,157.82 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
10.89 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
110.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
1,854.66 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,461.13 |
本年支出合计 |
52 |
4,266.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
804.64 |
年末结转和结余 |
54 |
999.35 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
5,265.77 |
总计 |
56 |
5,265.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,461.13 |
4,461.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,107.09 |
1,107.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
1,093.56 |
1,093.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
1,093.56 |
1,093.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,198.54 |
1,198.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
1,198.54 |
1,198.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
364.87 |
364.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070306 |
体育训练 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
721.24 |
721.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
60.96 |
60.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2，033.65 |
2，033.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2，033.65 |
2，033.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2，033.65 |
2，033.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,266.43 |
2,152.77 |
2,113.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,132.09 |
1,107.09 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
8.00 |
0 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
初中教育 |
8.00 |
0 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
1,110.56 |
1,093.56 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
1,110.56 |
1,093.56 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,157.82 |
923.82 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
1,157.82 |
923.82 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
364.87 |
364.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070306 |
体育训练 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
680.99 |
518.99 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
60.96 |
0.96 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.854.66 |
0 |
1,854.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.854.66 |
0 |
1,854.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.854.66 |
0 |
1,854.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,427.48 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,033.65 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1,132.09 |
1,132.09 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1,157.82 |
1,157.82 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
1,854.66 |
0.00 |
1,854.66 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,461.13 |
本年支出合计 |
53 |
4,266.43 |
2,411.77 |
1,854.66 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
804.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
999.35 |
40.72 |
958.63 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
25.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
779.64 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,265.77 |
总计 |
58 |
5,265.77 |
2,452.48 |
2,813.29 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,411.77 |
2,152.77 |
259 |
|
205 |
教育支出 |
1,132.09 |
1,107.09 |
25.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
8.00 |
0 |
8.00 | ||
|
2050302 |
初中教育 |
8.00 |
0 |
8.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
1,110.56 |
1,093.56 |
17.00 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
1,110.56 |
1,093.56 |
17.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
13.53 |
13.53 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,157.82 |
923.82 |
234.00 | ||
|
20703 |
体育 |
1,157.82 |
923.82 |
234.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
364.87 |
364.87 |
0.00 | ||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2070306 |
体育训练 |
39.00 |
39.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
680.99 |
518.99 |
162.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
60.96 |
0.96 |
60.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10.89 |
10.89 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.89 |
10.89 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.97 |
110.97 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编号 |
科目名称 |
金额 |
科目编号 |
科目名称 |
金额 |
科目编号 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,173.95 |
302 |
商品和服务支出 |
266.90 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
449.13 |
30201 |
办公费 |
9.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
110.23 |
30202 |
印刷费 |
5.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
122.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.28 |
30205 |
水费 |
12.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
335.60 |
30206 |
电费 |
30.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.39 |
30207 |
邮电费 |
7.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.81 |
30208 |
取暖费 |
7.60 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
67.10 |
30209 |
物业管理费 |
29.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
711.92 |
30211 |
差旅费 |
14.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
55.99 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.06 |
30215 |
会议费 |
1.99 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
349.50 |
30216 |
培训费 |
18.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
1.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
110.97 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
182.11 |
30229 |
福利费 |
5.77 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
9.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
14.19 |
30239 |
其他交通费用 |
10.76 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
25.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.21 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,885.87 |
公用经费合计 |
266.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本支出明细情况。
第三部分
2016年度部门决算
情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计5265.77万元（其中本年收入4461.13万元），包括：财政拨款收入4461.13万元，年初结转和结余804.64万元。
2016年度支出总计5265.77万元（其中本年支出4266.43万元），包括：教育支出1132.09万元，文化体育与传媒支出1157.82万元，社会保障和就业支出10.89万元，住房保障支出110.97万元，其他支出1854.66万元，年末结转结余999.35万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款收入决算总计4461.13万元，包括：本年财政拨款收入合计4461.13万元，其中一般公共预算财政拨款2427.48万元、政府性基金预算财政拨款2033.65万元；年初财政拨款结转和结余804.64万元，其中一般公共预算财政拨款25万元、政府性基金预算财政拨款779.64万元。
2016年财政拨款支出决算总计4266.43万元，支出具体情况如下：
1、教育支出1132.09万元。主要用于体育运动学校教学开展及在职人员的培训支出。其中：中专教育支出1110.56万元，主要用于体育运动学校人员工资及运行经费；进修及培训支出13.53万元，主要用于在职人员的培训。普通教育支出8万元，主要用于体育运动学校城市义务教育补助。
2、文化体育与传媒支出1157.82万元，主要用于体育事业开展和运行。其中：行政运行364.87万元，用于工资福利支出和基本运行公用支出；一般行政管理事务支出12万元，用于办公楼水电费用；体育训练支出39万元，用于游泳运动员训练补助；体育场馆支出680.99万元，用于体育场馆业务开展及人员工资；其他体育支出60.96万元，用于体育总会及老年人体育协会秘书处各项活动的开展。
3、社会保障和就业支出10.89万元，主要用于发放职工死亡抚恤金。
4、住房保障支出110.97 万元，主要用于住房公积金支出。
5、其他支出1854.66万元，主要用于各类竞技体育、群众体育活动的开展。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2411.77万元，比年初预算数增加236.83万元，主要原因是人员工资结构调整。年末结转和结余40.72万元。支出具体情况如下：
1、教育支出1132.09万元，主要用于体育运动学校教学开展及在职人员的培训支出, 比年初预算数减少35.96 万元，主要原因是人员减少。
2、文化体育与传媒支出1157.82万元，主要用于体育事业开展和运行, 比年初预算数增加207.38万元，主要原因是人员工资结构调整。
3、社会保障和就业支出10.89万元，主要用于发放职工死亡抚恤金, 比年初预算数增加10.89万元，主要原因是发放职工死亡抚恤金。
4、住房保障支出110.97 万元，主要用于住房公积金支出, 比年初预算数增加54.52万元，主要原因是人员住房公积金调整。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算2152.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1885.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费266.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款本年支出1854.66万元，比年初预算数增加617.66万元，主要原因是中央及省级竞技体育、群众体育活动拨款；年末结转和结余958.63万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2016年度，体育局“三公”经费财政拨款支出决算数为10.38万元，比年初预算数减少1.33万元，主要原因是公务接待费的减少。其中：公务用车购置及运行维护费决算9.98万元，比年初预算数减少0.02万元；公务接待费决算0.4万元，比年初预算数减少1.31万元。
2016年度，体育局“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.90万元，其中：公务用车购置及运行费减少13.77万元，主要原因是公务用车的改革减少了车辆的运行费。公务接待费减少0.13万元，主要原因是主要原因是公务接待的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车运行维护费支出9.98万元。主要用于公务用车的养护费用。2016年体育系统财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
2、2016年公务接待全部为国内公务接待。
国内公务接待支出0.4万元。主要用于各地市体育交流与调研，接待 9批次、75人次。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年体育局政府采购支出总额1082.82万元，其中：政府采购货物支出467.38万元、政府采购工程支出220.53万元、政府采购服务支出394.91万元。
（二）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出364.87万元，比2015年增加23.87万元，主要原因是人员工资结构调整。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
鲁公网安备 37040002000042号