2015年度体育部门决算

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2015年度体育部门决算

作者：来自：时间：2016-07-27 08:00:00

第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第一部分

概况

一、主要职能

（一）拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。

（四）拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

　（五）指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

　（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

（八）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

体育部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算…。

纳入体育局2015年度部门决算汇编范围的单位共*4个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	体育局局本级
2	体育局属事业单位
	枣庄市老年人体育协会秘书处
	枣庄市体育运动学校
	枣庄市体育中心
	枣庄市游泳管理中心

第二部分

2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4885.06	一、文化体育支出	14	1219.02
二、上级补助收入	2		二、住房保障支出	15	84.64
三、事业收入	3		三、节能环保支出	16	15
四、经营收入	4		四、其他支出	17	2708.86
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	949.9
六、其他收入	6			19
	8			21
本年收入合计	9	4885.06	本年支出合计	22	4977.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	897	年末结转和结余	24	804.64
	12			25
合计	13	5782.06	合计	26	5782.06

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4885.06	4885.06
205	教育支出		953.90	953.90
20502	普通教育		8	8
2050203	初中教育		8	8
20503	职业教育		935.29	935.29
2050302	中专教育		935.29	935.29
20508	进修及培训		10.61	10.61
2050803	培训支出		10.61	10.61
207	文化体育与传媒支出		923.02	923.02
20703	体育		923.03	923.03
2070301	行政运行		378.95	378.95
2070307	体育场馆		440.07	440.07
2070399	其他体育支出		104	104
221	住房保障支出		84.64	84.64
22102	住房改革支出		84.64	84.64
2210201	住房公积金		84.64	84.64
229	其他支出		2923.5	2923.5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2923.5	2923.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2893.5	2893.5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30	30

支出决算表

公开03表

单位：万元8687558

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4977.42	1794.56	3182.86
205	教育支出	949.9	912.9	37
20503	职业教育	929.29	902.29	27
2050302	中专教育	929.29	902.29	27
20508	进修及培训	10.61	10.61
2050803	培训支出	10.61	10.61
20509	教育费附加安排的支出	10		10
2050905	中等职业学校教学设施	10		10
207	文化体育与传媒支出	1219.02	797.02	422
20703	体育	1219.02	797.02	422
2070301	行政运行	378.95	340.95	38
2070304	运动项目管理	30		30
2070305	体育竞赛	220		220
2070307	体育场馆	486.07	440.07	46
2070399	其他体育支出	104	16	88
211	节能环保支出	15		15
21103	污染防治	15		15
2110301	大气	15		15
221	住房保障支出	84.64	84.64
22102	住房改革支出	84.64	84.64
2210201	住房公积金	84.64	84.64
229	其他支出	2708.86		2708.86
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2708.86		2708.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2678.86		2678.86
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30		30

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1961..56	一、文化体育支出	15	1219.02	1219.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	2923.50	二、节能环保支出	16	15	15
	3		三、住房保障支出	17	84.64	84.64
	4		四、其他支出	18			2709
	5		五、教育支出	19	949.90	949.90
本年收入合计	9	4885.06	本年支出合计	23	2708.86	2268	2708.86
年初财政拨款结转和结余	10	897	年末结转和结余	24	804.64	25	779.64
一般公共预算财政拨款	11	332		25
政府性基金预算财政拨款	12	565		26
合计	14	5782.06	合计	28	5782.06	2293.56	3488.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2268.56	1794.56	474
205	教育支出	949.9	912.9	37
20503	职业教育	929.29	902.29	27
2050302	中专教育	929.29	902.29	27
20508	进修及培训	10.61	10.61
2050803	培训支出	10.61	10.61
20509	教育费附加安排的支出	10		10
2050905	中等职业学校教学设施	10		10
207	文化体育与传媒支出	1219.02	797.02	422
20703	体育	1219.02	797.02	422
2070301	行政运行	378.95	340.95	38
2070304	运动项目管理	30		30
2070305	体育竞赛	220		220
2070307	体育场馆	486.07	440.07	46
2070399	其他体育支出	104	16	88
211	节能环保支出	15		15
21103	污染防治	15		15
2110301	大气	15		15
221	住房保障支出	84.64	84.64
22102	住房改革支出	84.64	84.64
2210201	住房公积金	84.64	84.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表：

公开06表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1794.56	1602.91	191.65
301	工资福利支出	1136.11	1136.11
30101	基本工资	390.60	390.60
30102	津贴补贴	134.16	134.16
30103	奖金	19.54	19.54
30104	社会保障缴费	128.19	128.19
30106	伙食补助费	9.64	9.64
30107	绩效工资	372.34	372.34
30199	其他工资福利支出	81.63	81.63
302	商品和服务支出	191.65		191.65
30201	办公费	15.91		15.91
30202	印刷费	16.55		16.55
30205	水费	5.28		5.28
30206	电费	18.15		18.15
30207	邮电费	13.42		13.42
30208	取暖费	21.85		21.85
30209	物业管理费	2.46		2.46
30211	差旅费	13.19		13.19
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	10.64		10.64
30217	公务接待费	0.53		0.53
30218	专用材料费	1.88		1.88
30228	工会经费	15.12		15.12
30229	福利费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费	23.75		23.75
30239	其他交通费用	7		7
30299	其他商品和服务支出	16.75		16.75
303	对个人和家庭的补助	466.80	466.80
30302	退休费	0.73	0.73
30305	生活补助	263.73	263.73
30309	奖励金	0.36	0.36
30311	住房公积金	84.64	84.64
30313	购房补贴	105.45	105.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.90	11.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.57				33	1.57	24.28				23.75	0.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565	2923.50	2708.86		2708.86	779.64
229	其他支出	565	2923.50	2708.86		2708.86	779.64
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	565	2893.50	2678.86		2678.86	779.64
2296003	用于体育事业彩票公益金支出	565				2679
2296004	用于教育事业彩票公益金支出		30	30		30

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5782.06万元，其中：财政拨款收入 4885.06万元，年初结转和结余897万元。

2015年度支出总计4977.42万元，其中：文化体育与传媒支出1219.02万元，住房保障支出84.64万元，节能环保支出15万元，其他体育支出2708.86万元，教育支出949.90万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为2268.56万元，具体情况如下：

1、体育支出 1219.02万元，主要用于体育事业开展和运行。其中：行政运行378.95万元，用于工资福利支出和基本运行公用支出；体育竞赛支出220万元，用于山东省23届运动会运动员、教练员奖金；体育场馆支出486.07万元，用于体育场馆业务开展及人员工资；其他体育支出104万元，用于体育总会及老年人体育协会秘书处各项活动的开展。住房保障支出84.64 万元，主要用于住房公积金支出。运动项目管理支出30万元，主要用于各类运动项目的管理。节能环保支出15万元，主要用于游泳馆锅炉的升级改造。

2、教育支出 949.90万元，主要用于体育运动学校教学开展及在职人员的培训支出。其中：中专教育支出929.29万元，主要用于体育运动学校人员工资及运行经费；进修及培训支出10.61万元，主要用于在职人员的培训。教育附加安排的支出10万元，主要用于体育运动学校教学设施的购置维护。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余565万元，本年收入2923.50 万元，本年支出2708.86万元，年末结转和结余 779.64万元。

2015年政府性基金支出决算为2708.86万元，具体情况如下：

1、用于体育事业的彩票公益金安排的支出2678.86万元，主要用于各类竞技体育、群众体育活动的开展。

2、用于教育事业的彩票公益金安排的支出30万元，主要用于中小学生体育联赛活动的开展。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2015年度，枣庄市体育局 “三公”经费财政拨款支出决算数为 24.28万元（含局机关及4个所属单位），比年初预算数减少10.29 万元，比上年决算数减少0.27万元。主要是公务用车运行、养护费用减少。公务接待费决算0.53万元，比年初预算数减少1.04万元，比上年决算数减少1.02万元。主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、公务用车购置及运行维护费决算 23.75万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费23.75万元。主要用于公务用车的养护费用。2015年体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

2、公务接待费决算0.53万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各地市体育交流与调研，接待11批次、85人次。

五、政府采购支出情况

2015年体育局政府采购支出总额372.6055 万元，其中：政府采购货物支出295.7055万元、政府采购服务支出76.90万元。

六、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出341万元，比2014年增加29万元，增长（降低）0.85%。主要原因是：工资结构调整。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送运动员训练及比赛。