2016年体育部门预算公开

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2016年体育部门预算公开

作者：来自：时间：2016-02-22 08:19:47

　第一部分概况

　　一、主要职能及机构设置：

　　（一）拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。

（四）拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

　（五）指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

　（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（七）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

　　（八）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成：

　　部门预算包括： 5家。纳入体育部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市体育局
2	枣庄市老年人体育协会秘书处
3	枣庄市体育运动学校
4	枣庄市体育中心
5	枣庄市游泳管理中心
6
7
8
9

第二部分 2016年部门预算表

表一、2016年枣庄市部门收支预算总表

单位：万元：
收　　　　　　　入			支　　　　　　　出
项　目	2015 年预算	项　目			2015 年预算
一、财政资金	3421.51	一、一般公共服务支出（类）			1496.05
一般公共预算	2198.51	体育事务 13（款）			2035.51
政府性基金预算	1223	行政运行 2070301			325.23
国有资本经营预算	教育支出2050302			1154.52
二、财政专户管理资金	体育训练支出2070306			39
三、事业收入	体育场馆支出2070307			446.78
四、事业单位经营收入	住房改革支出2210201			56.45
五、其他收入	进修及培训支出2050803			13.53
二、业务类项目支出		1386
行政运行2070301		24
一般行政管理实务（体育）2070302		12
体育场馆2070307		47
其他体育支出2070399		80
彩票公益金支出2296003		1223
本　年　收　入　合　计	3421.51	本　年　支　出　合　计			3421.51
六、上级补助收入	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入	上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额	结转下年
九、上年结转
收　　入　　总　　计	3421.51	支　　出　　总　　计			3421.51

表二、2016年枣庄市部门收入预算表

2016年枣庄市部门收入预算表
单位：万元
单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
单位代码	单位名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
2001301	市体育局	1320.99	1320.99	446.99	874
2001302	市体育运动学校	1160.94	1160.94	1160.94
2001303	市体育中心	716.58	716.58	377.58	339
2001304	市游管中心	199.43	199.43	189.43	10
2001305	市老年体协	23.57	23.57	23.57

表三、2016年部门支出预算表（按科目）

2016年部门支出预算表（按科目）
单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
205	08	03	进修及培训	13.53	13.53
207	03	01	行政运行	349.23	325.23	24
207	03	02	一般行政管理实务（体育）	12	12
205	03	02	教育支出	1154.52	1154.52
207	03	06	体育训练	39	39
207	03	07	体育场馆	493.78	446.78	47
207	03	99	其他体育支出	80		80
221	02	01	住房改革支出	56.45	56.45
229	60	03	体育彩票公益金支出	1223	1223

表四、2016年部门支出预算表（按单位）

2016年部门支出预算表（按单位）
单位：万元
单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
2001301	枣庄市体育局	1320.99	350.99	970
2001302	枣庄市体育运动学校	1160.94	1160.94
20010303	枣庄市体育中心	716.58	330.58	386
20010304	枣庄市游泳管理中心	199.43	189.43	10
20010305	枣庄市老年人体育协会秘书处	23.57	3.57	20

表五、2016年部门财政资金支出预算表 2016年部门财政资金支出预算表
单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出													项目支出	其他支出	结转下年
科目编码						合计	工资福利支出					对个人和家庭的补助						商品和服务支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	小计	基本工资	津贴补贴	……	其他工资和福利支出	小计		离休费	退休费	……	其他对个人和家庭补助支出
207	03	01	2001301	枣庄市体育局	1320.99	350.99	230..41	93.34	67.08		4.80	88.85		0.3	0.21		0.01	31.73	96	874
205	03	02	2001302	枣庄市体育运动学校	1160.94	1160.94	441.53	411.17				555.9		0.15	0.1		403	163.51
207	03	03	2001303	枣庄市体育中心	716.58	330.58	236.42	166.31			7.2	73.88			0.17			20.28	47	339
207	03	03	2001304	枣庄市游泳管理中心	199.43	189.43	113.95	80.39	2.4		65.03	0.01	39		10.45		10
207	03	99	2001305	枣庄市老年人体育协会秘书处	23.57	23.57											3.57	20

表六、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费		公务接待
		公务用车购置和运行维护费			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
		23.27	22			22	1.27

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

　　2016年收入预算为3421.51 万元，其中：财政资金2198.51万元，纳入预算管理的政府性基金1223万元。

　　2016年支出预算为3421.51万元，其中：一般公共预赛支出 2198.51万元（按类级科目列举）：行政运行446.99万元，中专教育1160.94万元，体育场馆567.01万元，其他体育支出23.57万元；纳入预算管理的政府性基金支出1223万元

二、财政拨款支出预算情况

　　2016年财政拨款支出预算为3421.51万元，具体情况如下：

　　1、一般公共预算拨款支出2198.51万元，主要用于全体育系统人员工资支出1022.31、对个人和家庭商务补助支出783.66万元、商品服务支出229.54万元、水电费12万元、物业管理费24万元、公共体育设施布局规划编制费60万元、老年人各项活动经费20万元，老城体育场馆维护费10万元、老城体育场馆水电费17万元、老城体育场馆物业管理费10万元、球类及田径项目器材购置10万元。

　　2、纳入预算管理的政府性基金支出1223万元。参加承办省第六届全民健身运动会举办枣庄第六届全民健身运动会60万元，参加省青少年锦标赛、冠军赛70万元，西部隆起带健身联动活动6万元，承办全国汽车场地越野锦标赛15万元，高水平后备人才基地配套经费65万元，国民体质监测经费20万元，集训经费30万元，参加及举办中小学生联赛30万元，举办枣庄各项目锦标赛30万元，全民健身服务站建设50万元，健身器材维护经费15万元，群众体育活动60万元，体育总会活动经费 10万元，游泳普及经费8万元，运动员注册经费25万元，全民健身工程经费300万元，训练器材购置经费80万元，新城体育场馆运营能耗费84万元，新城体育场馆运营物业管理费255万元，游泳馆锅炉养护经费10万元。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 23.27万元。

　　1、公务用车运行维护费预算22万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2、公务接待费预算1.27万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待费用。