（2019年度）

项目名称

离退休干部党组织经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10

其中：财政拨款

2

2

2

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费

均按照要求完成目标任务，老干部支部活动进一步丰富，党建设施进一步加强，老干部参与组织活动的积极性进一步提高。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

老干部支部活动

10次活动

10次活动

10

10

退休党支部3个委员，工作补助每年5000元，书记每月200元，委员2人，每人每月100元；

12个月

12个月

10

10

质量指标

提高了离退休干部的党性素养

10次活动

10次活动

15

15

时效指标

完成

2019年

2019年

10

10

成本指标

按时完成各类支部活动

2

2

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

通过举办老干部支部活动，提高了离退休干部的党性素养，丰富老干部文化体育生活。

完成

完成

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

≥94

≥94

10

9

合理偏差

总分

100

99

（  2019 年度）

项目名称

2019枣庄国际马拉松比赛经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

180

180

180

10

100%

10

其中：财政拨款

180

180

180

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

动城市建设，展示发展成果，宣传城市景观，体现城市魅力，拉动第三产业发展,促进招商引资。

按时完成2019枣庄国际马拉松赛事　

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

参赛人数

6000人

6000人

15

15

质量指标

顺利完成赛事

安全顺利   

安全顺利   

15

15

时效指标

完成时间

2019年

2019年

15

15

成本指标

赛事费用

180万元

180万元

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

宣传枣庄，拉动第三产业发展,促进招商引资

30

26

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

100%

≥90%

10

8

合理偏差

……

总分

100

94

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

10

10

10

10

1

10

其中：财政拨款

10

10

10

—

1

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

2019年枣庄市教练员培训

8项目、20人次

12项目、32人次

10

10

2019年枣庄市裁判员培训

8项目、20人次

12项目、30人次

10

10

2019年枣庄市运动员集训（代训）

8项目、35人次

12项目、50人次

10

10

质量指标

完成各项培训任务

10

10

时效指标

按时完成本年度各项培训、集训（代训）任务

5

5

成本指标

市级投入资金10万元

10万元

10万元

5

5

社会效益
  指标

提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧

可持续影响指标

加大教练员、裁判员培训力度

提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧

提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧

30

30

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标：社会公众满意度

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（  2019年度）

项目名称

全民健身工程

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100

100

10

0

其中：财政拨款

100

100

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划在全市100个村（社区）实施全民健身工程建设

完成100个村（社区）健身设施建设

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：在全市范围内积极实施全民健身工程

在全市100个村（社区）实施全民健身工程

在全市范围内完成了100个村健身设施建设

10

10

指标2：做好扶贫村健身设施维护

购买了24套健身路径器材

购买了24套健身路径进行了建设

10

10

质量指标

指标1采购符合新国标的健身器材

通过政府采购新国标的健身器材

采购的健身器材675件并实施配套

10

10

时效指标

2019年全年

2019年全年

2019年全年

10

10

器材安装完成后，由于受疫情的影响，未能及时组织人员进行验收，2020年组织人员验收

成本指标

指标1：利用市级体育彩票公益金采购健身器材采购

预算指标70万元采购健身器材

中标金额699800元

5

5

指标2：利用市级体育彩票公益金采购健身器材

预算指标30万元采购健身器材

中标金额297800元

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

指标1：带动体育消费和体育设施建设投入

拉动体育产业消费，促进社会经济发展

拉动体育产业消费，促进社会经济发展

5

5

拉动社会消费

社会效益指标

指标1：建设便民、利民的健身设施，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质。

建设便民、利民的健身设施，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质。

为广大市民提供健身场所，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质

10

10

生态效益指标

指标1：改善局部生态环境

健身场地选址合理，

健身场地选址合理

5

5

可持续影响指标

指标1：健身器材符合新国标

健身器材符合新国标，使用期限8年

健身器材符合新国标，使用期限8年

5

5

指标2：健身器材符合新国标

健身器材符合新国标，使用期限8年

健身器材符合新国标，使用期限8年

5

5

满意度指标（10分）

服务对象

指标1：广大群众

带动10万人健身

参加健身10万人

满意度指标

指标2：满意

100%

95%

10

9

合理偏差

总分

100

89

（2019年度）

项目名称

群众体育活动

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

60万

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

60万

60万

60万

10

100%

10

其中：财政拨款

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织开展元旦长跑、全民健身月、全民健身日活动，举办社会体育指导员培训，组织举办群众体育赛事活动

举办了元旦长跑、全民健身月、全民健身日主题活动，开展了社会体育指导员培训，举办了体育舞蹈、太极拳等群体赛事活动

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

举办群体赛事活动6-8项

赛事活动8项

完成元旦长跑等赛事活动8项

10

10

社会体育指导员培训

举办社会体育指导员培训2-4期

完成358名二级社会体育指导员培训班任务

5

5

购置健身音响和社会体育指导员服装

购买健身音响和社会体育指导员服装

配置了214套音响和214件社会体育指导员服装

5

5

质量指标

开展群众体育赛事活动

6-8项

完成元旦长跑等赛事活动8项

5

5

二级社会体育指导员培训班

350人次

358人次

5

5

时效指标

指标1：根据工作安排进行实施

2019年12月完成

2019年12月完成

5

5

根据计划组织培训

2019年12月完成

2019年12月完成

5

5

成本指标

根据预算执行

根据活动预算执行

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

带动体育消费、助推经济增长

购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大

购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大

5

5

培训二级社会体育指导员

培训二级社会体育指导员200

开展了四期二级社会体育指导员班

5

5

社会效益指标

不断提高广大群众的健身意识，

参加活动人数10万人

参加活动人数10人

5

5

社会体育指导员队伍不断壮大

参与健身锻炼人群多样化

参与健身锻炼人群多样化

5

5

生态效益指标

健身环境不断优化，

健身场地设施不断增加

健身场地设施不断增加

5

5

可持续影响指标

广大群众的健身意识不断增加，

参与健身锻炼人群多样化

参与健身锻炼人群不断增加

5

5

满意度指标（10分）

服务对象

参与健身活动人群

健身意识不断增加

参与健身活动人群不断增加

10

9

满意度指标

指标2：满意

满意

满意

总分

100

99

（2019年度）

项目名称

2019年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

120

120

116.003387

10

96.67%

9.67

其中：财政拨款

120

120

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：组织参加2019年山东省锦标赛

21项目

21项目

10

10

指标2：组织参加2019年山东省冠军赛

17项目

17项目

10

10

指标3：组织2019年甲组运动员注册

150人次

190人次

10

10

质量指标

指标1：确保运动员比赛和注册按时完成

10

10

时效指标

指标1：按时完成本年参赛、注册任务

10

10

社会效益
  指标

指标1：锻炼竞技体育人才队伍提高成材率

15

15

可持续影响指标

指标1：更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象

锻炼竞技体育人才队伍提高成材率

提高成材率

15

15

满意度指标（10分）

服务对象
  满意度指标

指标：社会公众满意度

≥95%

100%

10

10

总分

100

99.67

（2019年度）

项目名称

举办2019年市级赛事经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中：财政拨款

30

30

30

—

100%

—

    其他资金

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标：举办市级青少年比赛

3场、500人次

4场、715人次

15

15

质量指标

指标：确保各项比赛按时举办

15

15

时效指标

指标：按时完成本年度比赛

15

15

成本指标

指标：市级投入资金30万元

30万元

30万元

5

5

效益指标（30分）

经济效益
  指标

指标：

社会效益
  指标

各区（市）均组队参加比赛，有利于运动员梯次队伍建设

15

15

生态效益
  指标

指标：

可持续影响指标

指标：对竞技体育持续发展具有重要意义

通过市比赛扩大选材面、提高整体素质

各区（市）均组队参加比赛，有利于运动员梯次队伍建设

15

15

满意度指标（10分）

服务对象
  满意度指标

指标：社会公众满意度

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

新城办公楼水电费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

11

11

11

10

100%

10

其中：财政拨款

11

11

11

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

办公楼水电费

均按照要求完成目标任务， 保证局机关正常运行。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

办公楼水电费

11

11

15

15

质量指标

按月足额缴纳水电费

11

11

15

15

时效指标

完成

2019年

2019年

10

10

成本指标

按时缴纳水电费

11

11

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

……

社会效益指标

按时缴纳水电费，保证局机关正常运行，保障体育事业工作的有序开展。

完成

完成

30

30

生态效益指标

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

100

100

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

山东省体育场地专项调查

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：财政拨款

10

10

10

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

山东省体育场地专项调查

均按照要求完成目标任务， 保证了全省体育场地专项调查工作的开展。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

省体育场地专项调查经费

10

10

15

15

质量指标

保质保量按时完成体育场地专项调查工作

10

10

15

15

时效指标

完成

2019年

2019年

10

10

成本指标

完成体育场地专项调查工作

10

10

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

……

社会效益指标

通过对全市体育场地专项调查，摸清我市体育场地建设情况，为全民健身活动的开展提高保障。

完成

完成

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

100

≥92

10

8

合理偏差

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年参加山东省联赛经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：财政拨款

20

20

20

—

100%

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

组织参加2019年山东省联赛

4项目（游泳、足球、篮球、田径）

4项目（游泳、足球、篮球、田径）

15

15

质量指标

确保完成各项参赛任务

15

15

时效指标

按时完成本年度参赛任务

15

15

成本指标

市级投入资金20万元

20万元

20万元

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

指标：

社会效益指标

提高青少年身体素质和提高项目普及率

15

15

可持续影响指标

各相关学校组队参加

有利于提高青少年身体素质和提高项目普及率

提高青少年身体素质和提高项目普及率

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标：社会公众满意度

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

（   19 年度）

项目名称

体育总会活动经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育总会秘书处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：财政拨款

20

20

20

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

每年6月15日举办纪念毛主席题词主题示范活动，积极组队参加省体总百县篮球，千乡乒乓球，万人象棋比赛，总会举办群众健身活动5场

纪念毛主席题词主题示范活动按时举办，参加省体总3个项目共4场比赛，举办了国际跳棋、象棋、毽球、跆拳道比赛，汽摩协会爱国骑行活动

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

纪念毛主席题词主题示范活动

3万元

3万元

15

15

参加省体总“百千万”比赛

7万元

7万元

群众健身活动

10万元

10万元

质量指标

安全顺利

安全顺利      15

15

时效指标

完成时间

2019年

2019年

15

15

成本指标

活动成本

20万元

20万元

5

5

社会效益指标

贯彻落实全民健身国家战略，宣传科学健身，增强国民体质，丰富人民群众文化生活。

30

30

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

≥90%

100%

10%

10

……

总分

100

100

（2019年度）

项目名称

游泳普及经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：财政拨款

20

20

20

—

100%

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标：普及人数

2850

2850

15

15

质量指标

指标：普及合格率

≥95%

100%

15

15

时效指标

指标：完成时间

2019年

2019年

15

15

成本指标

指标：普及成本

20万元

20万元

5

5

社会效益指标

指标：通过普及游泳，使更多中小学生通过游泳健身

免费普及

免费普及

30

30

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

（2019年度）

项目名称

老城体育场馆维修

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10

其中：财政拨款

60

60

60

—

—

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对老城体育场馆进行维修改造，完善设施功能，更好服务全民健身活动、赛事训练。

中心在4月进行政府采购，5月签订维修公厕及其他工程的合同，工期大约6个月，11月份已完工。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

维修面积

1500㎡

1500㎡

15

15

质量指标

维修工程合格率

≥95%

100%

15

15

时效指标

完成时间

2019年

2019年

15

15

成本指标

维修成本

60万元

60万元

5

5

社会效益指标

通过免费开放，更好的服务群众，使更多群众走进体育场馆，加入到群众体育及健身活动中来

免费开放

免费开放

30

30

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

≥90%

100%

10

10

总分

100

100