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2019年体育部门项目绩效自评

作者: 来自: 时间:2020-08-03 15:46:48

2019年体育部门项目绩效自评

根据预算绩效管理要求,我局组织对2019年度21个项目开展绩效自评,共涉及资金931万元。

从评价情况来看,各项目已按计划、按进度实施,基本达到预期效果,提高了资金使用效益,取得了良好的社会效益。将积极推进预算管理绩效工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

举办承办全民健身运动会

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

800.000.00

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

80

80

68.65

10

85.81

8.58


其中:财政拨款






其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

举办枣庄市全健身运动会14个项目

举办市全民健身运动会16个项

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

举办市全民健身运动会14个项目

组织举办登山、太极拳、健身气功等14个项目

完成了登山、太极拳、健身气功、广场舞等16个项目比赛,参赛人数15万人以上。

10

10


参加省全民健身运动会赛事

组队参加省全民健身运动会8-12个项目

组队参加了省全民健身运动会气排球、武术、太极拳、健身气功、广场舞、健身秧歌、国际象棋;冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动

10

10

冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动比赛时间从2019年12月份至2月份结束,结转经费主要用于此项赛事。

质量指标

按要求完成

完成赛事和参赛

按照规程完成竞赛组织和参赛

10

10


时效指标

2019年全年

2019年组织举办赛事

按照全民健身运动会工作方案完成了赛事活动

10

10


成本指标

按照赛事预算执行

根据预算完成市全民健身运动会竞赛组织和参赛

根据预算完成竞赛组织和参赛

10

10


效益指标(30分)

经济效益指标

带动体育产业消费

通过举办赛事活动,带动体育消费

通过举办赛事活动,带动体育消费,提高大众消费力。

5

5


社会效益指标

不断提高广大群众的健身意识,推广普及科学健身知识和方法

完善竞赛组织体系,提高健身意识

参加活动人群不断提高,有机关、厂矿企业、社区、健身站点积极踊跃参加

5

5


提高群众体育竞技水平

不断提高我市群众体育竞技水平和广大市民身体素质

参加省全民健身运动会取得较好成绩,提高的我市的群众体育竞技水平。

5

5


生态效益指标

健身环境不断优化,

健身场地设施不断增加

健身场地设施不断增加

5

5


可持续影响指标

积极贯彻《山东省全民健身条例》,每年举办全民健身运动会,带动不同人群活动的开展。

制定全民健身运动会规程总则举办赛事活动

根据全民健身运动会规程总则举办赛事活动

5

5


不断提高我市群众体育竞技水平

根据省全民健身运动会竞赛要求,组织人员参加

根据省全民健身运动会竞赛要求,组织人员参加比赛

5

5


满意度指标(10分)

服务对象

满意

满意

满意

10

9


满意度指标







总分

100

97.58

















 

 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

离退休干部党组织经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10


其中:财政拨款

2

2

2



     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费

均按照要求完成目标任务,老干部支部活动进一步丰富,党建设施进一步加强,老干部参与组织活动的积极性进一步提高。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

老干部支部活动

10次活动

10次活动

10

10


退休党支部3个委员,工作补助每年5000元,书记每月200元,委员2人,每人每月100元;

12个月

12个月

10

10


质量指标

提高了离退休干部的党性素养

10次活动

10次活动

15

15


时效指标

完成

2019

2019

10

10


成本指标

按时完成各类支部活动

2

2

5

5


效益指标(30分)

经济效益指标







社会效益指标

通过举办老干部支部活动,提高了离退休干部的党性素养,丰富老干部文化体育生活。

完成

完成

30

30


生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象







满意度指标

社会公众满意度

≥94

≥94

10

9

合理偏差








总分

100

99

















 


项目支出绩效自评表



(  2019 年度)



项目名称

2019枣庄国际马拉松比赛经费



主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局



项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



(万元)

年度资金总额

180

180

180

10

100%

10




其中:财政拨款

180

180

180





     其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况



动城市建设,展示发展成果,宣传城市景观,体现城市魅力,拉动第三产业发展,促进招商引资。

按时完成2019枣庄国际马拉松赛事 



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标(50分)

数量指标

参赛人数

6000

6000

15

15




质量指标

顺利完成赛事

安全顺利   

安全顺利   

15

15




时效指标

完成时间

2019

2019

15

15




















成本指标

赛事费用

180万元

180万元

5

5




















效益指标(30分)

经济效益指标









社会效益指标

宣传枣庄,拉动第三产业发展,促进招商引资



30

26




生态效益指标









可持续影响指标









满意度指标(10分)

服务对象









满意度指标

社会公众满意度

100%

≥90%

10

8

合理偏差




……








总分

100

94



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训(集训)经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

10

10

10

10

1

10


其中:财政拨款

10

10

10

1


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

2019年枣庄市教练员培训

8项目、20人次

12项目、32人次

10

10


2019年枣庄市裁判员培训

8项目、20人次

12项目、30人次

10

10


2019年枣庄市运动员集训(代训)

8项目、35人次

12项目、50人次

10

10


质量指标

完成各项培训任务



10

10


时效指标

按时完成本年度各项培训、集训(代训)任务



5

5


成本指标

市级投入资金10万元

10万元

10万元

5

5


社会效益
  指标

提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧






可持续影响指标

加大教练员、裁判员培训力度

提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧

提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧

30

30


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标:社会公众满意度

≥95%

100%

10

10


总分

100

100



项目支出绩效自评表



(  2019年度)



项目名称

全民健身工程



主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局



项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



(万元)

年度资金总额

100

100


10


0




其中:财政拨款

100

100






     其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况



计划在全市100个村(社区)实施全民健身工程建设

完成100个村(社区)健身设施建设



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标(50分)

数量指标

指标1:在全市范围内积极实施全民健身工程

在全市100个村(社区)实施全民健身工程

在全市范围内完成了100个村健身设施建设

10

10




指标2:做好扶贫村健身设施维护

购买了24套健身路径器材

购买了24套健身路径进行了建设

10

10




质量指标

指标1采购符合新国标的健身器材

通过政府采购新国标的健身器材

采购的健身器材675件并实施配套

10

10




时效指标

2019年全年

2019年全年

2019年全年

10

10

器材安装完成后,由于受疫情的影响,未能及时组织人员进行验收,2020年组织人员验收



成本指标

指标1:利用市级体育彩票公益金采购健身器材采购

预算指标70万元采购健身器材

中标金额699800元

5

5




指标2:利用市级体育彩票公益金采购健身器材

预算指标30万元采购健身器材

中标金额297800元

5

5




效益指标(30分)

经济效益指标

指标1:带动体育消费和体育设施建设投入

拉动体育产业消费,促进社会经济发展

拉动体育产业消费,促进社会经济发展

5

5




拉动社会消费








社会效益指标

指标1:建设便民、利民的健身设施,不断增强广大群众的健身意识,提高身体素质。

建设便民、利民的健身设施,不断增强广大群众的健身意识,提高身体素质。

为广大市民提供健身场所,不断增强广大群众的健身意识,提高身体素质

10

10




生态效益指标

指标1:改善局部生态环境

健身场地选址合理,

健身场地选址合理

5

5




可持续影响指标

指标1:健身器材符合新国标

健身器材符合新国标,使用期限8年

健身器材符合新国标,使用期限8年

5

5




指标2:健身器材符合新国标

健身器材符合新国标,使用期限8年

健身器材符合新国标,使用期限8年

5

5




满意度指标(10分)

服务对象

指标1:广大群众

带动10万人健身

参加健身10万人






满意度指标

指标2:满意

100%

95%

10

9

合理偏差



总分

100

89














































 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众体育活动

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金

60

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10


其中:财政拨款






     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织开展元旦长跑、全民健身月、全民健身日活动,举办社会体育指导员培训,组织举办群众体育赛事活动

举办了元旦长跑、全民健身月、全民健身日主题活动,开展了社会体育指导员培训,举办了体育舞蹈、太极拳等群体赛事活动

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

举办群体赛事活动6-8项

赛事活动8项

完成元旦长跑等赛事活动8项

10

10


社会体育指导员培训

举办社会体育指导员培训2-4期

完成358名二级社会体育指导员培训班任务

5

5


购置健身音响和社会体育指导员服装

购买健身音响和社会体育指导员服装

配置了214套音响和214件社会体育指导员服装

5

5


质量指标

开展群众体育赛事活动

6-8

完成元旦长跑等赛事活动8项

5

5


二级社会体育指导员培训班

350人次

358人次

5

5


时效指标

指标1:根据工作安排进行实施

2019年12月完成

2019年12月完成

5

5


根据计划组织培训

2019年12月完成

2019年12月完成

5

5


成本指标

根据预算执行

根据活动预算执行


10

10


效益指标(30分)

经济效益指标

带动体育消费、助推经济增长

购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大

购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大

5

5


培训二级社会体育指导员

培训二级社会体育指导员200

开展了四期二级社会体育指导员班

5

5


社会效益指标

不断提高广大群众的健身意识,

参加活动人数10万人

参加活动人数10人

5

5


社会体育指导员队伍不断壮大

参与健身锻炼人群多样化

参与健身锻炼人群多样化

5

5


生态效益指标

健身环境不断优化,

健身场地设施不断增加

健身场地设施不断增加

5

5


可持续影响指标

广大群众的健身意识不断增加,

参与健身锻炼人群多样化

参与健身锻炼人群不断增加

5

5


满意度指标(10分)

服务对象

参与健身活动人群

健身意识不断增加

参与健身活动人群不断增加

10

9


满意度指标

指标2:满意

满意

满意




总分

100

99

















 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

120

120

116.003387

10

96.67%

9.67


其中:财政拨款

120

120




     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:组织参加2019年山东省锦标赛

21项目

21项目

10

10


指标2:组织参加2019年山东省冠军赛

17项目

17项目

10

10


指标3:组织2019年甲组运动员注册

150人次

190人次

10

10


质量指标

指标1:确保运动员比赛和注册按时完成



10

10


时效指标

指标1:按时完成本年参赛、注册任务



10

10


社会效益
  指标

指标1:锻炼竞技体育人才队伍提高成材率



15

15


可持续影响指标

指标1:更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象

锻炼竞技体育人才队伍提高成材率

提高成材率

15

15


满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

指标:社会公众满意度

≥95%

100%

10

10


总分

100

99.67

















 


 

 

项目支出绩效自评表



(2019年度)



项目名称

举办2019年市级赛事经费



主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局



项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



(万元)

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10




其中:财政拨款

30

30

30

100%




     其他资金

0






年度总体目标

预期目标

实际完成情况







绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标(50分)

数量指标

指标:举办市级青少年比赛

3场、500人次

4场、715人次

15

15




质量指标

指标:确保各项比赛按时举办



15

15




时效指标

指标:按时完成本年度比赛



15

15




成本指标

指标:市级投入资金30万元

30万元

30万元

5

5




效益指标(30分)

经济效益
  指标

指标:








社会效益
  指标

各区(市)均组队参加比赛,有利于运动员梯次队伍建设



15

15




生态效益
  指标

指标:








可持续影响指标

指标:对竞技体育持续发展具有重要意义

通过市比赛扩大选材面、提高整体素质

各区(市)均组队参加比赛,有利于运动员梯次队伍建设

15

15




满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

指标:社会公众满意度

≥95%

100%

10

10




总分

100

100




项目支出绩效自评表



(2019年度)



项目名称

新城办公楼水电费



主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局



项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



(万元)

年度资金总额

11

11

11

10

100%

10




其中:财政拨款

11

11

11





其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况



办公楼水电费

均按照要求完成目标任务, 保证局机关正常运行。



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标(50分)

数量指标

办公楼水电费

11

11

15

15




























质量指标

按月足额缴纳水电费

11

11

15

15




























时效指标

完成

2019

2019

10

10




















成本指标

按时缴纳水电费

11

11

10

10




效益指标(30分)

经济效益指标









……








社会效益指标

按时缴纳水电费,保证局机关正常运行,保障体育事业工作的有序开展。

完成

完成

30

30




生态效益指标









满意度指标(10分)

服务对象









满意度指标

社会公众满意度

100

100

10

10













总分

100

100




项目支出绩效自评表



(2019年度)



项目名称

山东省体育场地专项调查



主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局



项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



(万元)

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10




其中:财政拨款

10

10

10





     其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况



山东省体育场地专项调查

均按照要求完成目标任务, 保证了全省体育场地专项调查工作的开展。



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标(50分)

数量指标

省体育场地专项调查经费

10

10

15

15












质量指标

保质保量按时完成体育场地专项调查工作

10

10

15

15












时效指标

完成

2019

2019

10

10




















成本指标

完成体育场地专项调查工作

10

10

10

10




效益指标(30分)

经济效益指标









……








社会效益指标

通过对全市体育场地专项调查,摸清我市体育场地建设情况,为全民健身活动的开展提高保障。

完成

完成

30

30




生态效益指标









可持续影响指标









满意度指标(10分)

服务对象









满意度指标

社会公众满意度

100

≥92

10

8

合理偏差












总分

100

98



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年参加山东省联赛经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10


其中:财政拨款

20

20

20

100%


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

组织参加2019年山东省联赛

4项目(游泳、足球、篮球、田径)

4项目(游泳、足球、篮球、田径)

15

15


质量指标

确保完成各项参赛任务



15

15


时效指标

按时完成本年度参赛任务



15

15


成本指标

市级投入资金20万元

20万元

20万元

5

5


效益指标(30分)

经济效益指标

指标:






社会效益指标

提高青少年身体素质和提高项目普及率



15

15


可持续影响指标

各相关学校组队参加

有利于提高青少年身体素质和提高项目普及率

提高青少年身体素质和提高项目普及率

15

15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标:社会公众满意度

≥95%

100%

10

10


总分

100

100



























































 

项目支出绩效自评表

(   19 年度)

项目名称

体育总会活动经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育总会秘书处

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10


其中:财政拨款

20

20

20



     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

每年6月15日举办纪念毛主席题词主题示范活动,积极组队参加省体总百县篮球,千乡乒乓球,万人象棋比赛,总会举办群众健身活动5场

纪念毛主席题词主题示范活动按时举办,参加省体总3个项目共4场比赛,举办了国际跳棋、象棋、毽球、跆拳道比赛,汽摩协会爱国骑行活动

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

纪念毛主席题词主题示范活动

3万元

3万元

15

15


参加省体总“百千万”比赛

7万元

7万元




群众健身活动

10万元

10万元




质量指标

安全顺利


安全顺利      15

15














时效指标

完成时间

2019

2019

15

15














成本指标

活动成本

20万元

20万元

5

5


社会效益指标

贯彻落实全民健身国家战略,宣传科学健身,增强国民体质,丰富人民群众文化生活。



30

30


满意度指标(10分)

服务对象







满意度指标

社会公众满意度

≥90%

100%

10%

10



……






总分

100

100

















 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

新城办公楼物业管理费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

23

23

23

10

100%

10


其中:财政拨款

23

23

23



     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新城办公楼物业管理费,包含保洁、保安、绿化、维修等。

均按照要求完成目标任务,保证局机关正常运行   。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

物业服务面积

5000平方米

5000平方米

15

15


保安人数

12

12

15

15


设备维护台数

中央空调、电梯

中央空调、电梯




质量指标

工作场所安全、整洁

工作场所安全、整洁

工作场所安全、整洁




时效指标

完成

2019

2019

10

10


成本指标

物业管理费

23

23

10

10


效益指标(30分)

经济效益指标







……






社会效益指标

提升办公区域工作环境,更好的为全市体育事业发展服务。

完成

完成

30

30


生态效益指标







满意度指标(10分)

服务对象







满意度指标

社会公众满意度

100

100

10

10









总分

100

100

















 

 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

游泳普及经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10


其中:财政拨款

20

20

20

100%


     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况



绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标:普及人数

2850

2850

15

15


质量指标

指标:普及合格率

≥95%

100%

15

15


时效指标

指标:完成时间

2019

2019

15

15


成本指标

指标:普及成本

20万元

20万元

5

5


社会效益指标

指标:通过普及游泳,使更多中小学生通过游泳健身

免费普及

免费普及

30

30


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥95%

100%

10

10


总分

100

100















 

 

 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

老城体育场馆维修

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育中心

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10


其中:财政拨款

60

60

60



     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对老城体育场馆进行维修改造,完善设施功能,更好服务全民健身活动、赛事训练。

中心在4月进行政府采购,5月签订维修公厕及其他工程的合同,工期大约6个月,11月份已完工。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

维修面积

1500

1500

15

15














质量指标

维修工程合格率

≥95%

100%

15

15














时效指标

完成时间

2019

2019

15

15


成本指标

维修成本

60万元

60万元

5

5








社会效益指标

通过免费开放,更好的服务群众,使更多群众走进体育场馆,加入到群众体育及健身活动中来

免费开放

免费开放

30

30








满意度指标(10分)

服务对象







满意度指标

社会公众满意度

≥90%

100%

10

10









总分

100

100

















 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

老城体育场馆免费对外开放经费

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育中心

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

30

30

16.41

10

55%

5.5


其中:财政拨款

30

30

16.41



     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为满足更多群众参与体育健身,国家要求体育场馆对群众免费或低收费开放,本项目用于支付免费开放中产生的各项管理或服务、能耗费用等。

按照免费开放补助资金要求使用资金,相关款项在支付前报送财政局业务科室审批,用于补充支付物业、维护、能耗等费用,年末指标被收回。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

年服务人次

≥800000

828000

15

15








质量指标

设备完好率

≥95%

95%

15

15








时效指标

完成时间

2019

2019

15

15


成本指标

运营维护成本

30万元

16.41万元

5

2.74

指标计划支付,中途被收回

效益指标(30分)

经济效益指标







社会效益指标

通过免费开放,更好的服务群众,使更多群众走进体育场馆,加入到群众体育及健身活动中来

免费开放

免费开放

30

30


满意度指标(10分)

服务对象







满意度指标

社会公众满意度

≥90%

100%

10

10









总分

100

93.24

















 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

物业管理费(老城)

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育中心

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

15

15

15

10

100%

10


其中:财政拨款

15

15

15



     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时支付物业管理费用,保障健身群众的生命财产安全,维护公共秩序,美化环境卫生,更好的服务全民健身活动开展,提升公益体育的整体形象。

体育中心严格按照预算要求,按月支付物业费,预算批复金额不足,10月底,项目资金已支付完毕。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

年服务人次

≥800000

828000

15

15


质量指标

场所安全、整洁

安全、整洁

安全、整洁

15

15


时效指标

完成时间

2019

2019

15

15


成本指标

服务成本

15万元

15万元

5

5








效益指标(30分)

经济效益指标







社会效益指标

通过免费开放,更好的服务群众,使更多群众走进体育场馆,加入到群众体育及健身活动中来

免费开放

免费开放

30

30








生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象







满意度指标

社会公众满意度

≥90%

100%

10

10









总分

100

100

















 

 


项目支出绩效自评表


(2019年度)


项目名称

燃气锅炉使用经费


主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市游泳管理中心


项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


(万元)

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10



其中:财政拨款

20

20

20

100%



     其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


保证全年正常训练、全民健身工作。

保证全年锅炉正常使用。


绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

维护次数

2

2

15

15



质量指标

设备完好率

≥95%

100%

15

15



时效指标

完成时间

2019

2019

15

15



成本指标

运营维护成本

20万元

20万元

5

5



效益指标(30分)

经济效益指标








社会效益指标

通过对外开放,更好的服务群众,使更多群众走进游泳场馆,加入到群众体育及健身活动中来。

≥50万元

68万元

30

30



生态效益指标








可持续影响指标








满意度指标(10分)

服务对象








满意度指标

社会公众满意度

≥95%

100%

10

10











总分

100

100


项目支出绩效自评表


(2019年度)


项目名称

游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造


主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市游泳管理中心


项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


(万元)

年度资金总额

70

70

61.8

10

88%

8.8



其中:财政拨款

70

70

61.8

88%



     其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


对老城游泳馆进行维修改造,更好的服务全民健身活动、赛事训练。

游泳中心分别在5月份和9月份进行政府采购,签订维修合同,12月底已完工。


绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

维修面积

1800

1800

15

15



质量指标

维修工程合格率

≥95%

100%

15

15



时效指标

完成时间

2019

2019

15

15



成本指标

维修成本

70万元

61.8万元

5

4.4

质量保证金


效益指标(30分)

经济效益指标








社会效益指标

通过对外开放,更好的服务群众,使更多群众走进游泳馆,加入到群众体育及健身活动中来

≥50万元

68万元

30

30



生态效益指标








可持续影响指标








满意度指标(10分)

服务对象








满意度指标

社会公众满意度

≥95%

100%

10

10











总分

100

98.2




























 

项目支出绩效自评表


(2019年度)


项目名称

物业管理费


主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市游泳管理中心


项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


(万元)

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10



其中:财政拨款

30

30

30

100%



     其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


按时支付物业管理费用,保障健身群众的生命财产安全,维护公共秩序,美化环境卫生,更好的服务全民健身活动开展,提升公益体育的整体形象。

游泳管理中心严格按照预算要求,按季度支付物业费,12月底项目资金已支付完毕。


绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

年服务人次

≥1600000

1620000

15

15










质量指标

场所安全、整洁

安全、整洁

安全、整洁

15

15










时效指标

完成时间

2019

2019

15

15










成本指标

服务成本

30

30

5

5



效益指标(30分)

经济效益指标








社会效益指标

通过对外开放,更好的服务群众,使更多群众走进游泳馆,加入到群众体育及健身活动中来

≥50万元

68万元

30

30










满意度指标(10分)

服务对象








满意度指标

社会公众满意度

≥95%

100%

10

10











总分

100




项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

承办及参加各类比赛活动

主管部门及代码

枣庄市体育局

实施单位

枣庄市体育事业发展中心

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10


其中:财政拨款

20

20

20



其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展全市老年人门球、台球、健身秧歌、太极拳(剑)、乒乓球广场健身舞等十余项赛事活动;参加国家、省11个大项,30余个小项赛事活动,开展老年人体育培训活动;参加上级组织的各项体育培训。

均按照要求完成目标任务,全年开展老年人赛事15项,参加全省比赛取得好成绩;通过培训活动,老年人体育健身意识得到提高,健身技能得到强化,带动作用明显。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

举办赛事参加人数

〉1万人

1万人

5

5


参加上级赛事人数

〉200人

〉200人

5

5


举办培训参加人数

〉3000人

〉3000人

5

5


参加人数

〉50人

〉50人

5

5


质量指标

赛事带动人数

〉10万人

〉10万人

5

5


参加上级赛事带动

〉1000人

〉1000人

5

5


举办培训带动人数

〉1万人

〉1万人

5

5


参加上级培训带动

〉1000人

〉1000人

5

5


时效指标

完成时间

2019

2019

10

10


成本指标

按时完成各类赛事活动

20

20

5

5


社会效益指标

通过举办老年人赛事和培训活动,吸引更多老年人参加体育锻炼,强健身体,丰富全市老年人精神生活。

完成

完成

25

25


满意度指标(10分)

服务对象







满意度指标

社会公众满意度

100

≥92

10

9

合理偏差








总分

100

99
























  本部门无重点绩效评价项目