2019年体育部门项目绩效自评
2019年体育部门项目绩效自评
根据预算绩效管理要求,我局组织对2019年度21个项目开展绩效自评,共涉及资金931万元。
从评价情况来看,各项目已按计划、按进度实施,基本达到预期效果,提高了资金使用效益,取得了良好的社会效益。将积极推进预算管理绩效工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 举办承办全民健身运动会 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||
项目资金 | 800.000.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 80 | 80 | 68.65 | 10 | 85.81 | 8.58 | |||||||
其中:财政拨款 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
举办枣庄市全健身运动会14个项目 | 举办市全民健身运动会16个项 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 举办市全民健身运动会14个项目 | 组织举办登山、太极拳、健身气功等14个项目 | 完成了登山、太极拳、健身气功、广场舞等16个项目比赛,参赛人数15万人以上。 | 10 | 10 | ||||||||
参加省全民健身运动会赛事 | 组队参加省全民健身运动会8-12个项目 | 组队参加了省全民健身运动会气排球、武术、太极拳、健身气功、广场舞、健身秧歌、国际象棋;冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动 | 10 | 10 | 冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动比赛时间从2019年12月份至2月份结束,结转经费主要用于此项赛事。 | |||||||||
质量指标 | 按要求完成 | 完成赛事和参赛 | 按照规程完成竞赛组织和参赛 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2019年全年 | 2019年组织举办赛事 | 按照全民健身运动会工作方案完成了赛事活动 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 按照赛事预算执行 | 根据预算完成市全民健身运动会竞赛组织和参赛 | 根据预算完成竞赛组织和参赛 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动体育产业消费 | 通过举办赛事活动,带动体育消费 | 通过举办赛事活动,带动体育消费,提高大众消费力。 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 不断提高广大群众的健身意识,推广普及科学健身知识和方法 | 完善竞赛组织体系,提高健身意识 | 参加活动人群不断提高,有机关、厂矿企业、社区、健身站点积极踊跃参加 | 5 | 5 | |||||||||
提高群众体育竞技水平 | 不断提高我市群众体育竞技水平和广大市民身体素质 | 参加省全民健身运动会取得较好成绩,提高的我市的群众体育竞技水平。 | 5 | 5 | ||||||||||
生态效益指标 | 健身环境不断优化, | 健身场地设施不断增加 | 健身场地设施不断增加 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 积极贯彻《山东省全民健身条例》,每年举办全民健身运动会,带动不同人群活动的开展。 | 制定全民健身运动会规程总则举办赛事活动 | 根据全民健身运动会规程总则举办赛事活动 | 5 | 5 | |||||||||
不断提高我市群众体育竞技水平 | 根据省全民健身运动会竞赛要求,组织人员参加 | 根据省全民健身运动会竞赛要求,组织人员参加比赛 | 5 | 5 | ||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | 满意 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | ||||||||
满意度指标 | ||||||||||||||
总分 | 100 | 97.58 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 离退休干部党组织经费 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费 | 均按照要求完成目标任务,老干部支部活动进一步丰富,党建设施进一步加强,老干部参与组织活动的积极性进一步提高。 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 老干部支部活动 | 10次活动 | 10次活动 | 10 | 10 | ||||||||
退休党支部3个委员,工作补助每年5000元,书记每月200元,委员2人,每人每月100元; | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 提高了离退休干部的党性素养 | 10次活动 | 10次活动 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 完成 | 2019年 | 2019年 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 按时完成各类支部活动 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 通过举办老干部支部活动,提高了离退休干部的党性素养,丰富老干部文化体育生活。 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥94 | ≥94 | 10 | 9 | 合理偏差 | ||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2019 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019枣庄国际马拉松比赛经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 180 | 180 | 180 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动城市建设,展示发展成果,宣传城市景观,体现城市魅力,拉动第三产业发展,促进招商引资。 | 按时完成2019枣庄国际马拉松赛事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 参赛人数 | 6000人 | 6000人 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 顺利完成赛事 | 安全顺利 | 安全顺利 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 赛事费用 | 180万元 | 180万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 宣传枣庄,拉动第三产业发展,促进招商引资 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | ≥90% | 10 | 8 | 合理偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训(集训)经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 2019年枣庄市教练员培训 | 8项目、20人次 | 12项目、32人次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年枣庄市裁判员培训 | 8项目、20人次 | 12项目、30人次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年枣庄市运动员集训(代训) | 8项目、35人次 | 12项目、50人次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 完成各项培训任务 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成本年度各项培训、集训(代训)任务 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 市级投入资金10万元 | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 加大教练员、裁判员培训力度 | 提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧 | 提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标:社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 全民健身工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 100 | 100 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 100 | 100 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划在全市100个村(社区)实施全民健身工程建设 | 完成100个村(社区)健身设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:在全市范围内积极实施全民健身工程 | 在全市100个村(社区)实施全民健身工程 | 在全市范围内完成了100个村健身设施建设 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2:做好扶贫村健身设施维护 | 购买了24套健身路径器材 | 购买了24套健身路径进行了建设 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1采购符合新国标的健身器材 | 通过政府采购新国标的健身器材 | 采购的健身器材675件并实施配套 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 2019年全年 | 2019年全年 | 2019年全年 | 10 | 10 | 器材安装完成后,由于受疫情的影响,未能及时组织人员进行验收,2020年组织人员验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:利用市级体育彩票公益金采购健身器材采购 | 预算指标70万元采购健身器材 | 中标金额699800元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2:利用市级体育彩票公益金采购健身器材 | 预算指标30万元采购健身器材 | 中标金额297800元 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:带动体育消费和体育设施建设投入 | 拉动体育产业消费,促进社会经济发展 | 拉动体育产业消费,促进社会经济发展 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉动社会消费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:建设便民、利民的健身设施,不断增强广大群众的健身意识,提高身体素质。 | 建设便民、利民的健身设施,不断增强广大群众的健身意识,提高身体素质。 | 为广大市民提供健身场所,不断增强广大群众的健身意识,提高身体素质 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:改善局部生态环境 | 健身场地选址合理, | 健身场地选址合理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:健身器材符合新国标 | 健身器材符合新国标,使用期限8年 | 健身器材符合新国标,使用期限8年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2:健身器材符合新国标 | 健身器材符合新国标,使用期限8年 | 健身器材符合新国标,使用期限8年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | 指标1:广大群众 | 带动10万人健身 | 参加健身10万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 指标2:满意 | 100% | 95% | 10 | 9 | 合理偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 群众体育活动 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||
项目资金 | 60万 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 60万 | 60万 | 60万 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
组织开展元旦长跑、全民健身月、全民健身日活动,举办社会体育指导员培训,组织举办群众体育赛事活动 | 举办了元旦长跑、全民健身月、全民健身日主题活动,开展了社会体育指导员培训,举办了体育舞蹈、太极拳等群体赛事活动 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 举办群体赛事活动6-8项 | 赛事活动8项 | 完成元旦长跑等赛事活动8项 | 10 | 10 | ||||||||
社会体育指导员培训 | 举办社会体育指导员培训2-4期 | 完成358名二级社会体育指导员培训班任务 | 5 | 5 | ||||||||||
购置健身音响和社会体育指导员服装 | 购买健身音响和社会体育指导员服装 | 配置了214套音响和214件社会体育指导员服装 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 开展群众体育赛事活动 | 6-8项 | 完成元旦长跑等赛事活动8项 | 5 | 5 | |||||||||
二级社会体育指导员培训班 | 350人次 | 358人次 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:根据工作安排进行实施 | 2019年12月完成 | 2019年12月完成 | 5 | 5 | |||||||||
根据计划组织培训 | 2019年12月完成 | 2019年12月完成 | 5 | 5 | ||||||||||
成本指标 | 根据预算执行 | 根据活动预算执行 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动体育消费、助推经济增长 | 购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大 | 购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大 | 5 | 5 | ||||||||
培训二级社会体育指导员 | 培训二级社会体育指导员200 | 开展了四期二级社会体育指导员班 | 5 | 5 | ||||||||||
社会效益指标 | 不断提高广大群众的健身意识, | 参加活动人数10万人 | 参加活动人数10人 | 5 | 5 | |||||||||
社会体育指导员队伍不断壮大 | 参与健身锻炼人群多样化 | 参与健身锻炼人群多样化 | 5 | 5 | ||||||||||
生态效益指标 | 健身环境不断优化, | 健身场地设施不断增加 | 健身场地设施不断增加 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 广大群众的健身意识不断增加, | 参与健身锻炼人群多样化 | 参与健身锻炼人群不断增加 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | 参与健身活动人群 | 健身意识不断增加 | 参与健身活动人群不断增加 | 10 | 9 | ||||||||
满意度指标 | 指标2:满意 | 满意 | 满意 | |||||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 2019年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 120 | 120 | 116.003387 | 10 | 96.67% | 9.67 | |||||||
其中:财政拨款 | 120 | 120 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:组织参加2019年山东省锦标赛 | 21项目 | 21项目 | 10 | 10 | ||||||||
指标2:组织参加2019年山东省冠军赛 | 17项目 | 17项目 | 10 | 10 | ||||||||||
指标3:组织2019年甲组运动员注册 | 150人次 | 190人次 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 指标1:确保运动员比赛和注册按时完成 | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标 | 指标1:按时完成本年参赛、注册任务 | 10 | 10 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:锻炼竞技体育人才队伍提高成材率 | 15 | 15 | |||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象 | 锻炼竞技体育人才队伍提高成材率 | 提高成材率 | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | 指标:社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 99.67 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 举办2019年市级赛事经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标:举办市级青少年比赛 | 3场、500人次 | 4场、715人次 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标:确保各项比赛按时举办 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标:按时完成本年度比赛 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标:市级投入资金30万元 | 30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 | 指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 各区(市)均组队参加比赛,有利于运动员梯次队伍建设 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标:对竞技体育持续发展具有重要意义 | 通过市比赛扩大选材面、提高整体素质 | 各区(市)均组队参加比赛,有利于运动员梯次队伍建设 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | 指标:社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 新城办公楼水电费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 11 | 11 | 11 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公楼水电费 | 均按照要求完成目标任务, 保证局机关正常运行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 办公楼水电费 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 按月足额缴纳水电费 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成 | 2019年 | 2019年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 按时缴纳水电费 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 按时缴纳水电费,保证局机关正常运行,保障体育事业工作的有序开展。 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 山东省体育场地专项调查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省体育场地专项调查 | 均按照要求完成目标任务, 保证了全省体育场地专项调查工作的开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 省体育场地专项调查经费 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 保质保量按时完成体育场地专项调查工作 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成 | 2019年 | 2019年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 完成体育场地专项调查工作 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过对全市体育场地专项调查,摸清我市体育场地建设情况,为全民健身活动的开展提高保障。 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 100 | ≥92 | 10 | 8 | 合理偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年参加山东省联赛经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 组织参加2019年山东省联赛 | 4项目(游泳、足球、篮球、田径) | 4项目(游泳、足球、篮球、田径) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 确保完成各项参赛任务 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成本年度参赛任务 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 市级投入资金20万元 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高青少年身体素质和提高项目普及率 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 各相关学校组队参加 | 有利于提高青少年身体素质和提高项目普及率 | 提高青少年身体素质和提高项目普及率 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标:社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
( 19 年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 体育总会活动经费 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育总会秘书处 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
每年6月15日举办纪念毛主席题词主题示范活动,积极组队参加省体总百县篮球,千乡乒乓球,万人象棋比赛,总会举办群众健身活动5场 | 纪念毛主席题词主题示范活动按时举办,参加省体总3个项目共4场比赛,举办了国际跳棋、象棋、毽球、跆拳道比赛,汽摩协会爱国骑行活动 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 纪念毛主席题词主题示范活动 | 3万元 | 3万元 | 15 | 15 | ||||||||
参加省体总“百千万”比赛 | 7万元 | 7万元 | ||||||||||||
群众健身活动 | 10万元 | 10万元 | ||||||||||||
质量指标 | 安全顺利 | 安全顺利 15 | 15 | |||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 活动成本 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |||||||||
社会效益指标 | 贯彻落实全民健身国家战略,宣传科学健身,增强国民体质,丰富人民群众文化生活。 | 30 | 30 | |||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10% | 10 | |||||||||
…… | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 新城办公楼物业管理费 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 23 | 23 | 23 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 23 | 23 | 23 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
新城办公楼物业管理费,包含保洁、保安、绿化、维修等。 | 均按照要求完成目标任务,保证局机关正常运行 。 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 物业服务面积 | 5000平方米 | 5000平方米 | 15 | 15 | ||||||||
保安人数 | 12人 | 12人 | 15 | 15 | ||||||||||
设备维护台数 | 中央空调、电梯 | 中央空调、电梯 | ||||||||||||
质量指标 | 工作场所安全、整洁 | 工作场所安全、整洁 | 工作场所安全、整洁 | |||||||||||
时效指标 | 完成 | 2019年 | 2019年 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 物业管理费 | 23 | 23 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益指标 | 提升办公区域工作环境,更好的为全市体育事业发展服务。 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||
项目名称 | 游泳普及经费 | |||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
(万元) | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标:普及人数 | 2850 | 2850 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标:普及合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标:完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||
成本指标 | 指标:普及成本 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 指标:通过普及游泳,使更多中小学生通过游泳健身 | 免费普及 | 免费普及 | 30 | 30 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 老城体育场馆维修 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
对老城体育场馆进行维修改造,完善设施功能,更好服务全民健身活动、赛事训练。 | 中心在4月进行政府采购,5月签订维修公厕及其他工程的合同,工期大约6个月,11月份已完工。 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 维修面积 | 1500㎡ | 1500㎡ | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 维修工程合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 维修成本 | 60万元 | 60万元 | 5 | 5 | |||||||||
社会效益指标 | 通过免费开放,更好的服务群众,使更多群众走进体育场馆,加入到群众体育及健身活动中来 | 免费开放 | 免费开放 | 30 | 30 | |||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 老城体育场馆免费对外开放经费 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 30 | 30 | 16.41 | 10 | 55% | 5.5 | |||||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | 16.41 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
为满足更多群众参与体育健身,国家要求体育场馆对群众免费或低收费开放,本项目用于支付免费开放中产生的各项管理或服务、能耗费用等。 | 按照免费开放补助资金要求使用资金,相关款项在支付前报送财政局业务科室审批,用于补充支付物业、维护、能耗等费用,年末指标被收回。 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 年服务人次 | ≥800000 | 828000 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 设备完好率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 运营维护成本 | 30万元 | 16.41万元 | 5 | 2.74 | 指标计划支付,中途被收回 | ||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 通过免费开放,更好的服务群众,使更多群众走进体育场馆,加入到群众体育及健身活动中来 | 免费开放 | 免费开放 | 30 | 30 | |||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 93.24 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 物业管理费(老城) | |||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
按时支付物业管理费用,保障健身群众的生命财产安全,维护公共秩序,美化环境卫生,更好的服务全民健身活动开展,提升公益体育的整体形象。 | 体育中心严格按照预算要求,按月支付物业费,预算批复金额不足,10月底,项目资金已支付完毕。 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 年服务人次 | ≥800000 | 828000 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 场所安全、整洁 | 安全、整洁 | 安全、整洁 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 服务成本 | 15万元 | 15万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 通过免费开放,更好的服务群众,使更多群众走进体育场馆,加入到群众体育及健身活动中来 | 免费开放 | 免费开放 | 30 | 30 | |||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 燃气锅炉使用经费 | |||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市游泳管理中心 | |||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
保证全年正常训练、全民健身工作。 | 保证全年锅炉正常使用。 | |||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 维护次数 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 设备完好率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 运营维护成本 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过对外开放,更好的服务群众,使更多群众走进游泳场馆,加入到群众体育及健身活动中来。 | ≥50万元 | 68万元 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造 | |||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市游泳管理中心 | |||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 70 | 70 | 61.8 | 10 | 88% | 8.8 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 70 | 70 | 61.8 | — | 88% | — | ||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
对老城游泳馆进行维修改造,更好的服务全民健身活动、赛事训练。 | 游泳中心分别在5月份和9月份进行政府采购,签订维修合同,12月底已完工。 | |||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 维修面积 | 1800 | 1800 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 维修工程合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 维修成本 | 70万元 | 61.8万元 | 5 | 4.4 | 质量保证金 | ||||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过对外开放,更好的服务群众,使更多群众走进游泳馆,加入到群众体育及健身活动中来 | ≥50万元 | 68万元 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98.2 | ||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 物业管理费 | ||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市游泳管理中心 | ||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | |||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
按时支付物业管理费用,保障健身群众的生命财产安全,维护公共秩序,美化环境卫生,更好的服务全民健身活动开展,提升公益体育的整体形象。 | 游泳管理中心严格按照预算要求,按季度支付物业费,12月底项目资金已支付完毕。 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 年服务人次 | ≥1600000 | 1620000 | 15 | 15 | |||||||||||||||
质量指标 | 场所安全、整洁 | 安全、整洁 | 安全、整洁 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
成本指标 | 服务成本 | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过对外开放,更好的服务群众,使更多群众走进游泳馆,加入到群众体育及健身活动中来 | ≥50万元 | 68万元 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 承办及参加各类比赛活动 | ||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 枣庄市体育局 | 实施单位 | 枣庄市体育事业发展中心 | ||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
(万元) | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||
其中:财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
开展全市老年人门球、台球、健身秧歌、太极拳(剑)、乒乓球广场健身舞等十余项赛事活动;参加国家、省11个大项,30余个小项赛事活动,开展老年人体育培训活动;参加上级组织的各项体育培训。 | 均按照要求完成目标任务,全年开展老年人赛事15项,参加全省比赛取得好成绩;通过培训活动,老年人体育健身意识得到提高,健身技能得到强化,带动作用明显。 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 举办赛事参加人数 | 〉1万人 | 1万人 | 5 | 5 | |||||||||||||||
参加上级赛事人数 | 〉200人 | 〉200人 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
举办培训参加人数 | 〉3000人 | 〉3000人 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
参加人数 | 〉50人 | 〉50人 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
质量指标 | 赛事带动人数 | 〉10万人 | 〉10万人 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
参加上级赛事带动 | 〉1000人 | 〉1000人 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
举办培训带动人数 | 〉1万人 | 〉1万人 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
参加上级培训带动 | 〉1000人 | 〉1000人 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
成本指标 | 按时完成各类赛事活动 | 20 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过举办老年人赛事和培训活动,吸引更多老年人参加体育锻炼,强健身体,丰富全市老年人精神生活。 | 完成 | 完成 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 100 | ≥92 | 10 | 9 | 合理偏差 | |||||||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||
本部门无重点绩效评价项目