2017年枣庄市体育局部门预算

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2017年枣庄市体育局部门预算

作者：来自：时间：2017-03-23 09:12:48

2017年枣庄市体育局

部门预算

　（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群体性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛，管理指导全市体育竞赛工作。

（四）拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

　（五）指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

　（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

（八）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

部门预算包括：5家。纳入体育部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市体育局
2	枣庄市老年人体育协会秘书处
3	枣庄市体育运动学校
4	枣庄市体育中心
5	枣庄市游泳管理中心
6
7
8
9

第二部分 2017年部门预算表

表一、2017年部门收支预算总表（功能分类科目）

			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政资金	3,931.93	中专教育	750.85
一般公共预算	2,021.93	职业教育	726.90
政府性基金预算	1,910.00	中专教育	726.90
国有资本经营预算		进修及培训	23.95
二、财政专户管理资金		培训支出	23.95
三、事业收入		行政运行（体育）	1,071.01
四、事业单位经营收入		体育	1,071.01
五、其他收入		行政运行（体育）	379.18
		体育训练	200.74
		体育场馆	441.06
		其他体育支出	50.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51
		行政事业单位离退休	71.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.43
		住房公积金	128.56
		住房改革支出	128.56
		住房公积金	128.56
		用于体育事业的彩票公益金支出	3,959.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,959.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	3,959.00

本年收入合计	3,931.93	本年支出合计	5,980.93
六、上级补助收入		上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转	2,049.00
收入总计	5,980.93	支出总计	5,980.93

表二、2017年部门收支预算总表（经济分类科目）

			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政资金	3,931.93	工资福利支出	1,075.14
一般公共预算	2,021.93	基本工资	481.58
政府性基金预算	1,910.00	津贴补贴	62.30
国有资本经营预算		奖金	40.13
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	68.30
三、事业收入		绩效工资	336.89
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	51.08
五、其他收入		职业年金缴费	20.43
		其他工资福利支出	14.43
		商品和服务支出	2,053.48
		办公费	7.32
		水费	56.65
		电费	58.60
		物业管理费	289.00
		差旅费	10.09
		维修(护)费	35.00
		会议费	3.90
		培训费	23.95
		公务接待费	1.17
		专用材料费	269.00
		工会经费	22.61
		福利费	1.66
		公务用车运行维护费	12.00
		其他交通费用	15.54
		其他商品和服务支出	1,246.99
		对个人和家庭的补助	852.31
		生活补助	401.48
		助学金	3.00
		奖励金	15.45
		住房公积金	128.56
		提租补贴	182.67
		采暖补贴	23.98
		物业服务补贴	29.17
		其他对个人和家庭的补助支出	68.00
		其他资本性支出	2,000.00
		专用设备购置	500.00
		基础设施建设	1,500.00
本年收入合计	3,931.93	本年支出合计	5,980.93
九、上年结转	2,049.00
收入总计	5,980.93	支出总计	5,980.93

表三、2017年部门收入预算表

													单位：万元
科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	5,980.93	3,931.93	2,021.93	1,910.00									2,049.00
[213001]枣庄市体育局机关	2,253.90	1,704.90	399.90	1,305.00									549.00
教育支出	10.59	10.59	10.59
进修及培训	10.59	10.59	10.59
培训支出	10.59	10.59	10.59
文化体育与传媒支出	362.00	362.00	362.00
体育	362.00	362.00	362.00
行政运行（体育）	331.97	331.97	331.97
其他体育支出	30.03	30.03	30.03
住房保障支出	27.31	27.31	27.31
住房改革支出	27.31	27.31	27.31
住房公积金	27.31	27.31	27.31
其他支出	1,854.00	1,305.00		1,305.00									549.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,854.00	1,305.00		1,305.00									549.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,854.00	1,305.00		1,305.00									549.00
[213002]枣庄市体育运动学校	2,697.22	1,197.22	997.22	200.00									1,500.00
教育支出	734.99	734.99	734.99
职业教育	726.90	726.90	726.90
中专教育	726.90	726.90	726.90
进修及培训	8.09	8.09	8.09
培训支出	8.09	8.09	8.09
文化体育与传媒支出	200.74	200.74	200.74
体育	200.74	200.74	200.74
体育训练	200.74	200.74	200.74
住房保障支出	61.49	61.49	61.49
住房改革支出	61.49	61.49	61.49
住房公积金	61.49	61.49	61.49
其他支出	1,700.00	200.00		200.00									1,500.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	200.00		200.00									1,500.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,700.00	200.00		200.00									1,500.00
[213003]枣庄市体育中心	745.66	745.66	350.66	395.00
教育支出	3.09	3.09	3.09
进修及培训	3.09	3.09	3.09
培训支出	3.09	3.09	3.09
文化体育与传媒支出	277.11	277.11	277.11
体育	277.11	277.11	277.11
体育场馆	277.11	277.11	277.11
社会保障和就业支出	47.21	47.21	47.21
行政事业单位离退休	47.21	47.21	47.21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72
机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49
住房保障支出	23.25	23.25	23.25
住房改革支出	23.25	23.25	23.25
住房公积金	23.25	23.25	23.25
其他支出	395.00	395.00		395.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	395.00	395.00		395.00
用于体育事业的彩票公益金支出	395.00	395.00		395.00
[213004]枣庄市游泳管理中心	211.76	211.76	201.76	10.00
教育支出	1.58	1.58	1.58
进修及培训	1.58	1.58	1.58
培训支出	1.58	1.58	1.58
文化体育与传媒支出	163.95	163.95	163.95
体育	163.95	163.95	163.95
体育场馆	163.95	163.95	163.95
社会保障和就业支出	24.30	24.30	24.30
行政事业单位离退休	24.30	24.30	24.30
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	17.36
机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94
住房保障支出	11.93	11.93	11.93
住房改革支出	11.93	11.93	11.93
住房公积金	11.93	11.93	11.93
其他支出	10.00	10.00		10.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00		10.00
用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00		10.00
[213005]枣庄市老年人体育协会秘书处	72.39	72.39	72.39
教育支出	0.60	0.60	0.60
进修及培训	0.60	0.60	0.60
培训支出	0.60	0.60	0.60
文化体育与传媒支出	67.21	67.21	67.21
体育	67.21	67.21	67.21
行政运行（体育）	47.21	47.21	47.21
其他体育支出	20.00	20.00	20.00
住房保障支出	4.58	4.58	4.58
住房改革支出	4.58	4.58	4.58
住房公积金	4.58	4.58	4.58

表四、2017年部门支出预算表

										单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,980.93	2,158.93	3,822.00
			[213001]枣庄市体育局机关	2,253.90	356.90	1,897.00
205			教育支出	10.59	3.59	7.00
	08		进修及培训	10.59	3.59	7.00
205	08	03	培训支出	10.59	3.59	7.00
207			文化体育与传媒支出	362.00	326.00	36.00
	03		体育	362.00	326.00	36.00
207	03	01	行政运行（体育）	331.97	295.97	36.00
207	03	99	其他体育支出	30.03	30.03
221			住房保障支出	27.31	27.31
	02		住房改革支出	27.31	27.31
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31
229			其他支出	1,854.00		1,854.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,854.00		1,854.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,854.00		1,854.00
			[213002]枣庄市体育运动学校	2,697.22	1,197.22	1,500.00
205			教育支出	734.99	734.99
	03		职业教育	726.90	726.90
205	03	02	中专教育	726.90	726.90
	08		进修及培训	8.09	8.09
205	08	03	培训支出	8.09	8.09
207			文化体育与传媒支出	200.74	200.74
	03		体育	200.74	200.74
207	03	06	体育训练	200.74	200.74
221			住房保障支出	61.49	61.49
	02		住房改革支出	61.49	61.49
221	02	01	住房公积金	61.49	61.49
229			其他支出	1,700.00	200.00	1,500.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	200.00	1,500.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,700.00	200.00	1,500.00
			[213003]枣庄市体育中心	745.66	350.66	395.00
205			教育支出	3.09	3.09
	08		进修及培训	3.09	3.09
205	08	03	培训支出	3.09	3.09
207			文化体育与传媒支出	277.11	277.11
	03		体育	277.11	277.11
207	03	07	体育场馆	277.11	277.11
208			社会保障和就业支出	47.21	47.21
	05		行政事业单位离退休	47.21	47.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49
221			住房保障支出	23.25	23.25
	02		住房改革支出	23.25	23.25
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25
229			其他支出	395.00		395.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	395.00		395.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	395.00		395.00
			[213004]枣庄市游泳管理中心	211.76	201.76	10.00
205			教育支出	1.58	1.58
	08		进修及培训	1.58	1.58
205	08	03	培训支出	1.58	1.58
207			文化体育与传媒支出	163.95	163.95
	03		体育	163.95	163.95
207	03	07	体育场馆	163.95	163.95
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30
	05		行政事业单位离退休	24.30	24.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94
221			住房保障支出	11.93	11.93
	02		住房改革支出	11.93	11.93
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93
229			其他支出	10.00		10.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
			[213005]枣庄市老年人体育协会秘书处	72.39	52.39	20.00
205			教育支出	0.60	0.60
	08		进修及培训	0.60	0.60
205	08	03	培训支出	0.60	0.60
207			文化体育与传媒支出	67.21	47.21	20.00
	03		体育	67.21	47.21	20.00
207	03	01	行政运行（体育）	47.21	47.21
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	4.58	4.58
	02		住房改革支出	4.58	4.58
221	02	01	住房公积金	4.58	4.58

表五、2017年财政拨款收支总表

					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,021.93	一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1,910.00	外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出	750.85	750.85
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出	1,071.01	1,071.01
		社会保障和就业支出	71.51	71.51
		社会保险基金支出
		住房保障支出	128.56	128.56
		预备费
		其他支出	3,959.00		3,959.00
		转移性支出
本年收入合计	3,931.93	本年支出合计	5,980.93	2,021.93	3,959.00
年初财政拨款结转和结余	2,049.00	年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款	2,049.00
合计	5,980.93	合计	5,980.93	2,021.93	3,959.00

表六、2017年部门财政资金支出预算表

						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,021.93	1,958.93	63.00
			[213001]枣庄市体育局机关	399.90	356.90	43.00
205			教育支出	10.59	3.59	7.00
	08		进修及培训	10.59	3.59	7.00
205	08	03	培训支出	10.59	3.59	7.00
207			文化体育与传媒支出	362.00	326.00	36.00
	03		体育	362.00	326.00	36.00
207	03	01	行政运行（体育）	331.97	295.97	36.00
207	03	99	其他体育支出	30.03	30.03
221			住房保障支出	27.31	27.31
	02		住房改革支出	27.31	27.31
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31
			[213002]枣庄市体育运动学校	997.22	997.22
205			教育支出	734.99	734.99
	03		职业教育	726.90	726.90
205	03	02	中专教育	726.90	726.90
	08		进修及培训	8.09	8.09
205	08	03	培训支出	8.09	8.09
207			文化体育与传媒支出	200.74	200.74
	03		体育	200.74	200.74
207	03	06	体育训练	200.74	200.74
221			住房保障支出	61.49	61.49
	02		住房改革支出	61.49	61.49
221	02	01	住房公积金	61.49	61.49
			[213003]枣庄市体育中心	350.66	350.66
205			教育支出	3.09	3.09
	08		进修及培训	3.09	3.09
205	08	03	培训支出	3.09	3.09
207			文化体育与传媒支出	277.11	277.11
	03		体育	277.11	277.11
207	03	07	体育场馆	277.11	277.11
208			社会保障和就业支出	47.21	47.21
	05		行政事业单位离退休	47.21	47.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49
221			住房保障支出	23.25	23.25
	02		住房改革支出	23.25	23.25
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25
			[213004]枣庄市游泳管理中心	201.76	201.76
205			教育支出	1.58	1.58
	08		进修及培训	1.58	1.58
205	08	03	培训支出	1.58	1.58
207			文化体育与传媒支出	163.95	163.95
	03		体育	163.95	163.95
207	03	07	体育场馆	163.95	163.95
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30
	05		行政事业单位离退休	24.30	24.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94
221			住房保障支出	11.93	11.93
	02		住房改革支出	11.93	11.93
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93
			[213005]枣庄市老年人体育协会秘书处	72.39	52.39	20.00
205			教育支出	0.60	0.60
	08		进修及培训	0.60	0.60
205	08	03	培训支出	0.60	0.60
207			文化体育与传媒支出	67.21	47.21	20.00
	03		体育	67.21	47.21	20.00
207	03	01	行政运行（体育）	47.21	47.21
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	4.58	4.58
	02		住房改革支出	4.58	4.58
221	02	01	住房公积金	4.58	4.58

表七、2017年一般公共预算基本支出表

					单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,958.93	1,727.45	231.48
		[213001]枣庄市体育局机关	356.90	318.59	38.31
301		工资福利支出	213.76	213.76	0.00
301	30101	基本工资	101.38	101.38	0.00
301	30102	津贴补贴	62.30	62.30	0.00
301	30103	奖金	8.45	8.45	0.00
301	30104	社会保障缴费	13.67	13.67	0.00
301	30107	绩效工资	23.16	23.16	0.00
301	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302		商品和服务支出	38.31	0.00	38.31
302	30201	办公费	2.70	0.00	2.70
302	30205	水费	0.23	0.00	0.23
302	30206	电费	0.92	0.00	0.92
302	30211	差旅费	3.79	0.00	3.79
302	30215	会议费	1.38	0.00	1.38
302	30216	培训费	3.59	0.00	3.59
302	30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
302	30228	工会经费	4.79	0.00	4.79
302	30229	福利费	0.43	0.00	0.43
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
302	30239	其他交通费用	15.54	0.00	15.54
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303		对个人和家庭的补助	104.83	104.83	0.00
303	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
303	30311	住房公积金	27.31	27.31	0.00
303	30312	提租补贴	35.48	35.48	0.00
303	30314	采暖补贴	6.77	6.77	0.00
303	30315	物业服务补贴	5.24	5.24	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00	0.00
		[213002]枣庄市体育运动学校	997.22	841.47	155.75
301		工资福利支出	468.08	468.08	0.00
301	30101	基本工资	238.32	238.32	0.00
301	30103	奖金	19.86	19.86	0.00
301	30104	社会保障缴费	30.62	30.62	0.00
301	30107	绩效工资	179.26	179.26	0.00
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302		商品和服务支出	155.75	0.00	155.75
302	30216	培训费	8.09	0.00	8.09
302	30228	工会经费	10.79	0.00	10.79
302	30229	福利费	0.61	0.00	0.61
302	30299	其他商品和服务支出	136.26	0.00	136.26
303		对个人和家庭的补助	373.39	373.39	0.00
303	30305	生活补助	200.74	200.74	0.00
303	30308	助学金	3.00	3.00	0.00
303	30309	奖励金	4.25	4.25	0.00
303	30311	住房公积金	61.49	61.49	0.00
303	30312	提租补贴	83.41	83.41	0.00
303	30314	采暖补贴	9.04	9.04	0.00
303	30315	物业服务补贴	11.46	11.46	0.00
		[213003]枣庄市体育中心	350.66	329.54	21.12
301		工资福利支出	237.33	237.33	0.00
301	30101	基本工资	84.25	84.25	0.00
301	30103	奖金	7.02	7.02	0.00
301	30104	社会保障缴费	14.33	14.33	0.00
301	30107	绩效工资	77.32	77.32	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	0.00
301	30109	职业年金缴费	13.49	13.49	0.00
301	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302		商品和服务支出	21.12	0.00	21.12
302	30201	办公费	2.64	0.00	2.64
302	30205	水费	0.24	0.00	0.24
302	30206	电费	0.96	0.00	0.96
302	30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
302	30215	会议费	1.44	0.00	1.44
302	30216	培训费	3.09	0.00	3.09
302	30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41
302	30228	工会经费	4.12	0.00	4.12
302	30229	福利费	0.42	0.00	0.42
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303		对个人和家庭的补助	92.21	92.21	0.00
303	30305	生活补助	0.74	0.74	0.00
303	30309	奖励金	11.10	11.10	0.00
303	30311	住房公积金	23.25	23.25	0.00
303	30312	提租补贴	42.92	42.92	0.00
303	30314	采暖补贴	5.48	5.48	0.00
303	30315	物业服务补贴	8.72	8.72	0.00
		[213004]枣庄市游泳管理中心	201.76	190.52	11.24
301		工资福利支出	120.88	120.88	0.00
301	30101	基本工资	41.01	41.01	0.00
301	30103	奖金	3.42	3.42	0.00
301	30104	社会保障缴费	7.38	7.38	0.00
301	30107	绩效工资	42.37	42.37	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	0.00
301	30109	职业年金缴费	6.94	6.94	0.00
301	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00
302		商品和服务支出	11.24	0.00	11.24
302	30201	办公费	1.54	0.00	1.54
302	30205	水费	0.14	0.00	0.14
302	30206	电费	0.56	0.00	0.56
302	30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
302	30215	会议费	0.84	0.00	0.84
302	30216	培训费	1.58	0.00	1.58
302	30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
302	30228	工会经费	2.11	0.00	2.11
302	30229	福利费	0.14	0.00	0.14
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
303		对个人和家庭的补助	69.64	69.64	0.00
303	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
303	30311	住房公积金	11.93	11.93	0.00
303	30312	提租补贴	15.04	15.04	0.00
303	30314	采暖补贴	1.77	1.77	0.00
303	30315	物业服务补贴	2.84	2.84	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.00	38.00	0.00
		[213005]枣庄市老年人体育协会秘书处	52.39	47.33	5.06
301		工资福利支出	35.09	35.09	0.00
301	30101	基本工资	16.62	16.62	0.00
301	30103	奖金	1.38	1.38	0.00
301	30104	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
301	30107	绩效工资	14.78	14.78	0.00
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302		商品和服务支出	5.06	0.00	5.06
302	30201	办公费	0.44	0.00	0.44
302	30205	水费	0.04	0.00	0.04
302	30206	电费	0.16	0.00	0.16
302	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
302	30215	会议费	0.24	0.00	0.24
302	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
302	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
302	30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
302	30229	福利费	0.06	0.00	0.06
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303		对个人和家庭的补助	12.24	12.24	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
303	30311	住房公积金	4.58	4.58	0.00
303	30312	提租补贴	5.82	5.82	0.00
303	30314	采暖补贴	0.92	0.92	0.00
303	30315	物业服务补贴	0.91	0.91	0.00

表八、 2017年政府性基金预算支出情况表

									单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,049.00	1,910.00	3,959.00	200.00	3,759.00	0.00
205			教育支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		职业教育	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	549.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		体育	549.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	04	运动项目管理	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	05	体育竞赛	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	06	体育训练	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	07	体育场馆	500.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	49.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	3,959.00	200.00	3,759.00	0.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	3,959.00	200.00	3,759.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	3,959.00	200.00	3,759.00	0.00

表九、2017年政府采购预算表

													单位：万元
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			1,339.00	270.00		270.00				1,069.00
				213001	枣庄市体育局机关	304.00	255.00		255.00				49.00
229			其他支出			304.00	255.00		255.00				49.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			304.00	255.00		255.00				49.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			304.00	255.00		255.00				49.00
				213002	枣庄市体育运动学校	1,020.00							1,020.00
229			其他支出			1,020.00							1,020.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			1,020.00							1,020.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			1,020.00							1,020.00
				213003	枣庄市体育中心	15.00	15.00		15.00
229			其他支出			15.00	15.00		15.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			15.00	15.00		15.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			15.00	15.00		15.00

表十、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

							单位：万元
单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13.17		12.00		12.00	1.17
213001	枣庄市体育局机关	4.44		4.00		4.00	0.44
213003	枣庄市体育中心	4.41		4.00		4.00	0.41
213004	枣庄市游泳管理中心	2.22		2.00		2.00	0.22
213005	枣庄市老年人体育协会秘书处	2.10		2.00		2.00	0.10

预计2017年枣庄市体育局国内接待13批次、167人次，枣庄市体育局机关国内接待8批次、92人次，枣庄市体育中心国内接待4批次、50人次，枣庄市游泳管理中心国内接待1批次、13人次，枣庄市老年人体育协会秘书处内接待1批次、11人次。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为3931.93 万元，比上年增加14.92%，主要原因为：举办枣庄市第九届运动会。其中：财政资金2021.93万元，比上年减少-8.03%，纳入预算管理的政府性基金1910万元，比上年增加56.17%。

2017年支出预算为5980.93万元，比上年增加74.8%，主要原因为：上年托转支出及举办枣庄市第九届运动会。其中：一般公共预算支出 2021.93万元（按类级科目列举）：中专教育750.85万元，行政运行379.18万元,体育训练200.74万元，体育场馆441.06万元，其他体育支出50.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.51万元，住房公积金128.56万元；纳入预算管理的政府性基金支出3959万元。

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算为5980.93万元，比上年增加74.8%，主要原因为：上年托转支出及举办枣庄市第九届运动会。具体情况如下：

1、一般公共预算拨款支出2021.93万元，主要用于全体育系统人员工资支出1075.14万元、对个人和家庭补助支出852.31万元（主要用于住房公积金、住房补贴、采暖补贴及物业补贴等）、商品服务支出231.48万元（主要用于办公、水电、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费等）。

2、纳入预算管理的政府性基金支出3959万元。主要用于体育运动学校中专教育1500万元，运动项目管理10万元，体育竞赛100万元，体育训练295万元，体育场馆905万元，群众体育400万元，其他体育支出749万元。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.17万元，比上年减少43.40%，主要原因为公务用车的减少。

1、公务用车运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、保险费等支出。

2、公务接待费预算1.17万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待费用。

四、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算1339万元，全部为财政拨款安排，其中一般公共预算安排0万元，政府性基金预算安排1339万元。

（二）机关经费安排情况

2017年度枣庄市体育局机关（行政单位）及枣庄市体育总会秘书处（事业单位）2家单位机关运行经费财政拨款预算为158.04万元，其中人员工资性支出90.71万元，公用经费合计23.64万元，物业管理费24万元，办公楼水电费12万元，采暖补贴7.69万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.17万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12万元，公务接待费 1.17万元。

2017年公务用车购置数0辆，保有数8辆(体育运动学校2辆)。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少10.10万元，其中：

公务用车购置及运行费减少10万元、公务接待费减少0.10 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行公务用车改革，公务用车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是2017年预算定额基数减少。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。